Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	č.09/DV/2022	Zmluva o duálnom vzdelávaní		s DPH			30.01.2023	AMM Prešov, s.r.o.	SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	05.02.2023
	Objednávka		výpočtovú techniku- myš, kábel	10,98	s DPH			26.10.2020	ANDREA SHOP, s.r.o				23.11.2020
	Faktúra	1429982020	HDMI káble	10,98	s DPH			01.11.2020	ANDREA SHOP, s.r.o				31.01.2021
	Objednávka		kancelárske potreby	615,56	s DPH			21.09.2020	APL plus,s.r.o.				23.11.2020
	Faktúra	22002745	kancelárske potreby	615,56	s DPH	106/20		25.09.2020	APL plus,s.r.o.				23.11.2020
		22201120	kancelársky papier xerox A4	219,00	s DPH	68/22		04.04.2022	APL plus,s.r.o.				28.06.2022
			Kancelársky papier A4 80 g - 50 ks	219,00	s DPH	OBJ068/22		04.04.2022	APL plus,s.r.o.		Marcinová Mária, Mgr.		28.06.2022
	Faktúra	7220576	kamery s príslušenstvom	1 047,60	s DPH	186/22		21.11.2022	ARETA PRO, spol. s r.o.				17.04.2023
	Objednávka		6ks kamier s príslušenstvom		s DPH			04.11.2022	ARETA PRO, spol. s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		17.04.2023
	Objednávka	OBJ185/23	Partizan IP kamera s podložkou 8ks	789,60	s DPH			04.10.2023	ARETA PRO, spol. s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	7230558	Partizan IP kamera s podložkou	789,60	s DPH	185/23		29.11.2023	ARETA PRO, spol. s r.o.				04.01.2024
	Objednávka	OBJ060/20	obraz na plátne- Kvety.	55,90	s DPH			26.05.2020	ARTMIE, spol. s.r.o		Kvitkovič František, Ing.		15.07.2020
	Faktúra	60/20	obraz na plátne	55,90	s DPH	1358543		27.05.2020	ARTMIE, spol. s.r.o				15.07.2020
	Objednávka	OBJ002/24	Objednávame si u Vás: -EduPage eGovernment m		s DPH			02.01.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		16.02.2024
	Faktúra	9124000085	EduPage eGovernment modul- pre školy do 300 žiakov	228,00	s DPH	002/24		09.01.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				16.02.2024
	Objednávka	OBJ068/20	aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021	449,00	s DPH			08.06.2020	ASC s.r.o.		Kvitkovič František, Ing.		15.07.2020
	Faktúra	68/20	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021	449,00	s DPH	9120001949		12.06.2020	ASC s.r.o.				15.07.2020
	Faktúra	9120003070	aSc dochádzka- aktualizácia	30,00	s DPH	79/20		01.07.2020	ASC s.r.o.				21.09.2020
	Objednávka		domain full	30,00	s DPH			01.10.2020	ASC s.r.o.				23.11.2020
	Faktúra	9120004367	domain Full	30,00	s DPH	115/20		02.10.2020	ASC s.r.o.				23.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2610