Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4591286583	nákup PHM	43,09	s DPH		5611864379	17.03.2020	Slovnaft a.s.				25.05.2020
	Faktúra	7294526343	elektrina	770,45	s DPH		100417261ZoP	06.03.2020	Vychodoslov.energetika				25.05.2020
	Faktúra	1200868	dobropis za ohrievač vody	-134,90	s DPH			04.03.2020	MIRAD				25.05.2020
	Faktúra	4591279589	nákup PHM	19,31	s DPH		5611864379	03.03.2020	Slovnaft a.s.				25.05.2020
	Faktúra	8254035049	pravidelné poplatky VVPN	14,64	s DPH		9900133346	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254035062	pravidelné poplatky VVPN	14,90	s DPH		9900133346	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254035070	pravidelné poplatky VVPN	23,81	s DPH		9900133346	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254035080	pravidelné poplatky VVPN	22,70	s DPH		9901087656	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254035110	pravidelné poplatky VVPN	10,80	s DPH		9900133346	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254035095	pravidelný poplatok VVPN	27,02	s DPH		9900133346	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	8254033172	pravidelné poplatky - internet	58,80	s DPH		0120061268	01.03.2020	T-Slovak Telekom				25.05.2020
	Faktúra	200086	mewa systém čistiace utierky	49,10	s DPH		1000493880	01.03.2020	MEWA Textil- Service SR s.r.o				25.05.2020
	Faktúra	8600428130	zemný plyn	2 644,00	s DPH		zml. o dod. plynu	01.03.2020	Slov.plyn.priemysel a.s.				25.05.2020
	Objednávka		materiál na opravu	219,79	s DPH			30.04.2020	MIRAD				25.05.2020
	Objednávka		vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia	150,00	s DPH			15.04.2020	Ing. Marek Medoň				25.05.2020
	Objednávka		kancelársky papier A4	82,50	s DPH			15.04.2020	Telcob - Bondra				25.05.2020
	Objednávka		dezinfekčné prostriedky	231,17	s DPH			15.04.2020	PHARMAS,spol. s r.o				25.05.2020
	Objednávka		online newsletter- Spravodajca pre mzdové účtovníčky	149,87	s DPH			06.04.2020	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o				25.05.2020
	Objednávka		prenájom náradia	82,44	s DPH			27.03.2020	POWER PLUS-LR,s.r.o.				25.05.2020
	Objednávka		jedálne kupóny	3 991,60	s DPH			27.03.2020	UP Slovensko, s.r.o				25.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2610