|
|
Faktúra |
1990165855
|
nájomné za prenájom tlačiarní
|
747,97 |
s DPH |
|
NZSK2022/790956
|
04.03.2024 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592035434
|
nákup PHM
|
229,43 |
s DPH |
|
5611864379
|
04.03.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
602024166
|
pracovný odev a obuv
|
123,36 |
s DPH |
44/24
|
|
01.03.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
reklamné služby
|
480,00 |
s DPH |
009/24
|
|
01.03.2024 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345063460
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.03.2024 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345232367
|
pravidelné poplatky VP
|
54,95 |
s DPH |
9900133346
|
9901087656
|
01.03.2024 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241190
|
reklamná kampaň na billboardoch
|
1 260,00 |
s DPH |
08/24
|
|
01.03.2024 |
euroAWK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8122005757
|
zemný plyn 3/24
|
3 475,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320026
|
primalex na radiátor, brús. arch plátno, farba blakryl uni lesk, štetec plochý
|
41,04 |
s DPH |
38/24
|
|
29.02.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004715
|
čistiace potreby
|
212,50 |
s DPH |
30/24
|
|
29.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
147,22 |
s DPH |
A3446654, A17298086, 00403456
|
A20476147, A17408312
|
29.02.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
píla motorová, reťaz, rukavice, okuliare,olej, kanister
|
141,01 |
s DPH |
37/24
|
|
29.02.2024 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240316
|
materiál na opravu stien chodby
|
429,56 |
s DPH |
35/24
|
|
29.02.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
600117315
|
materiál na údržbu- kanáliková lišta,univerzálna škatuľa pod omietku,lepidlo,káblová príchytka,vonkajšie rohy a koncovky ku kanálikovej lište
|
217,19 |
s DPH |
42/24
|
|
29.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24051
|
služby BTS a PZS za mesiac február 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
29.02.2024 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/24
|
pracovné odevy a obuv
|
123,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240101
|
elektroinštalačné práce- rekonštrukcia rozvádzačov ( výmena istiacich a ovládacích prvkov)
|
2 270,00 |
s DPH |
36/24
|
|
27.02.2024 |
Miroslav Fecko |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241007566
|
baterka do NTB, nabíjací adaptér
|
116,50 |
s DPH |
28/24
|
|
26.02.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/24
|
materiál na údržbu- kanáliková lišta, univerzálna škatuľa pod omietku, lepidlo T-rex, káblová príchytka
|
217,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8680278353
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
23.02.2024 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |