Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu		s DPH			20.01.2020		SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	09.02.2020
	Faktúra	DF/20/056	vyhotovenie odborného vyjadrenia-posúdenie technického stavu el. zariadenia (navíjačka cievok)	100,00	s DPH	22/20		28.02.2020	Ing. Gabriela Mitrová				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/047	ubytovanie, strava, skipasy žiakov na LV	4 420,00	s DPH			17.02.2020	Jozef Budzák Vyšné Ružbachy č. 127				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/048	internet január- marec 2020	150,00	s DPH			18.02.2020	SANET- Združenie používateľov				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/049	oprava tlačiarne	30,00	s DPH	27/20		24.02.2020	Telcob - Bondra				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/050	lambda sonda- octávia	65,22	s DPH	32/20		24.02.2020	HART sp. z o.o.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/051	žiarovka hal. H1 12V 55W- volvo	18,30	s DPH	29/20		24.02.2020	HART sp. z o.o.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/053	nákup PHM	103,34	s DPH			24.02.2020	Slovnaft a.s.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/054	diaľkový ovládač na pohon brány- autoumyvárka	29,00	s DPH	20/20		24.02.2020	K-mont s.r.o				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/055	prenájom oceľových fliaš	613,20	s DPH	28/20		28.02.2020	Messer - Tatragas				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/057	nákup súčiastok	6,04	s DPH	33/20		28.02.2020	HART sp. z o.o.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/045	papierové utierky Tork Matic	45,79	s DPH	25/20		14.02.2020	HygArt s.r.o				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/058	mesačný poplatok	127,71	s DPH			28.03.2020	Orange Slovensko				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/059	učebnice slovenského jazyka	72,80	s DPH	35/20		29.02.2020	ORBIS PICTUS Istropolitana, s.r.o				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/001	reklama- Korzár PRÍLOHA A3	216,00	s DPH	174/19		07.01.2020	PETIT PRESS				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/002	pravidelné poplatky- internet	58,80	s DPH			10.01.2020	T-Slovak Telekom				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/003	jedálne kupóny,zľava	3 991,60	s DPH	02/20		14.01.2020	UP Slovensko, s.r.o				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/004	zemný plyn	388,12	s DPH			16.01.2020	Slov.plyn.priemysel a.s.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/005	zemný plyn	2 818,00	s DPH			16.01.2020	Slov.plyn.priemysel a.s.				31.03.2020
	Faktúra	DF/20/006	členský poplatok na rok 2020	20,00	s DPH			16.01.2020	Slovenská Živnostenská				31.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2610