Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2303105957	spínač sériový Cedar, tlačidlo a zásuvka Cedar Plus, zásuvka so spínačom, žľab káblový	34,62	s DPH	266/23		15.12.2023	HAGARD:HAL spol. s.r.o				04.01.2024
	Faktúra	3762302948	systémová podpora MAGMA HCM za 10-12-/2023	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	14.12.2023	AUTOCONT s.r.o				04.01.2024
	Objednávka	OBJ267/23	office Professional plus 2021 (licencia:online aktivácia), ESET HOME Security premium, ESET HOME Security Essential	690,42	s DPH			14.12.2023	CD-Keys s. r. o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Objednávka	OBJ266/23	spínač sériový Cedar,tlačidlo na zásuvku Cedar plus, zásuvka so spínačom	34,62	s DPH			14.12.2023	HAGARD:HAL spol. s.r.o		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	202300373	poskytovanie služieb ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS- HľADAJ ŠKOLU- 2023,poskytovanie služieb ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS- HľADAJ ŠKOLU- 2024	48,00	s DPH		2203072	14.12.2023	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				04.01.2024
	Faktúra	231226	reklamné predmety- prezentačné víno s vlastnou etiketou	180,00	s DPH	263/23		14.12.2023	Marián Harčar - ENVIROPRINT				04.01.2024
	Faktúra	4052	pinpongový stôl- CCROSS-CHANNEL DELIVERY	393,90	s DPH			13.12.2023	Decathlon SK s. r. o.				04.01.2024
	Faktúra	2360585	Superior držiak na TV 37-80" Full Motion Extra Slim	61,01	s DPH	262/23		13.12.2023	Datacomp s.r.o				04.01.2024
	Faktúra	8419721464	elektrina- Volgogradská 3	2 828,93	s DPH		5100007752	13.12.2023	Slov.plyn.priemysel a.s.				04.01.2024
	Faktúra	8419721465	elektrina- Duklianska 13	287,99	s DPH		5100007752	13.12.2023	Slov.plyn.priemysel a.s.				04.01.2024
	Objednávka	OBJ265/23	farba na maľovanie hydrantov s príslušenstvom	20,92	s DPH			13.12.2023	RENOJAVA s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	8419721466	elektrina - Duklianska 13, 11/2023	1 645,82	s DPH		5100007752	13.12.2023	Slov.plyn.priemysel a.s.				04.01.2024
	Objednávka	OBJ264/23	kábel pevný	16,10	s DPH			13.12.2023	HAGARD:HAL spol. s.r.o		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	375411231	tepelná energia 11/2023	4 408,44	s DPH		zml. 935	12.12.2023	SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				04.01.2024
	Faktúra	6020231000	zimná pracovná obuv	58,46	s DPH	261/23		12.12.2023	CANIS SAFETY a.s.				04.01.2024
	Faktúra	1202303350	materiál na opravu auta-katalizátor, listy sterače	131,99	s DPH	253/23		11.12.2023	AUTOPARTS s.r.o.				04.01.2024
	Objednávka	OBJ261/23	zimná pracovná obuv	58,46	s DPH			11.12.2023	CANIS SAFETY a.s.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Objednávka	OBJ262/23	Superior držiak na TV 37-80" Full Motion Extra slim	61,01	s DPH			11.12.2023	Datacomp s.r.o		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Objednávka	OBJ263/23	reklamné predmety- prezentačné víno s vlastnou etiketou	180,00	s DPH			11.12.2023	Marián Harčar - ENVIROPRINT		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	91348352	prahy bukové, sprchová sada Tuloma	133,85	s DPH	256/23		08.12.2023	HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o.				04.01.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2610