Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		220035	dodávka a montáž reklamnej tabule	51,00	s DPH	53/22		01.04.2022	413, s.r.o.				28.06.2022
	Faktúra	232062	revízia- odobrná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia- zvislá posuvná brána	147,53	s DPH	234/23		21.11.2023	BTS-PO,s.r.o.				04.01.2024
	Faktúra	8311118071	pravidelný poplatok VP	44,14	s DPH		9901087656	01.08.2022	T-Slovak Telekom				01.09.2022
	Faktúra	8310986762	pravidelný poplatok- internet	58,80	s DPH		0120061268	01.08.2022	T-Slovak Telekom				01.09.2022
	Faktúra	2216107662	compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00	67,25	s DPH	135/22		03.08.2022	CAMEA SK, s.r.o				01.09.2022
	Faktúra	4591712151	nákup PHM	208,41	s DPH		5611864379	03.08.2022	Slovnaft a.s.				01.09.2022
	Faktúra	2220046972	elektrina- Volgogradská 3	513,55	s DPH		1131233	04.08.2022	Energie2, a.s				01.09.2022
	Faktúra	2220047411	elektrina- Duklianska	202,07	s DPH		1131233	04.08.2022	Energie2, a.s				01.09.2022
	Faktúra	700632312	služby počítačovej siete za 10-12/2023	150,00	s DPH		70063/19	16.11.2023	SANET- Združenie používateľov				04.01.2024
	Faktúra	230141	štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024	720,00	s DPH	237/23		20.11.2023	Cech predajcov a autoservisov				04.01.2024
	Faktúra	1202303100	zimná zmes do ostrekovačov ,keramické mazivo , Fridex G13 1L.	39,85	s DPH	238/23		20.11.2023	AUTOPARTS s.r.o.				04.01.2024
	Faktúra	2500871609	vodné Duklianska 16.5-16.11/2023	188,39	s DPH		50-000063716PO2013	20.11.2023	Vychod. vodár.spol. a.s.				04.01.2024
	Faktúra	332023	revízia- odborná prehliadka vzdušníkov, výmenníka tepla, expanzných nádob na Duklianskej 13,školenie a skúšky VTZ tlakové (5 pracovníkov),vypracovanie miestneho pracovného priadku pre TZ a cestovné	829,00	s DPH	202/23		21.11.2023	Tibor Balberčák - st.				04.01.2024
	Faktúra	8423	revízia- kontrola a čistenie komína v objekte Duklianska 13	50,00	s DPH	229/23		21.11.2023	KOMÍN, servis				04.01.2024
	Faktúra	2301632	revízia- kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení	180,00	s DPH	217/23		21.11.2023	E K O T E C spol. s r.o.				04.01.2024
	Faktúra	8121298585	zemný plyn - Duklianska	576,00	s DPH		6303012530	01.08.2022	Slov.plyn.priemysel a.s.				01.09.2022
	Faktúra	236121133	pracovné odevy a obuv	133,93	s DPH	243/23		22.11.2023	CANIS SAFETY a.s.				04.01.2024
	Faktúra	2023320139	materiál na maľovanie- technický benzín, farba na radiátor, štetec, valček.	19,25	s DPH	222/23		23.11.2023	PPG Deco Slovakia, s.r.o.				04.01.2024
	Faktúra	8680271860	mewa systém čistiace utierky	39,89	s DPH		1000493880	24.11.2023	MEWA Textil- Service SR s.r.o				04.01.2024
	Faktúra	20230037	workshop Biznis a Peniaze	200,00	s DPH	245/23		27.11.2023	PROGRESION s.r.o.				04.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2610