Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu		s DPH			20.01.2020		SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	09.02.2020
	Zmluva	11-416848	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu		s DPH			30.03.2020		SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	31.03.2020
	Objednávka		zriadenie domény sosdpo.org	15,00	s DPH			20.09.2021	365 services s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		28.02.2022
	Faktúra	2021263	zriadenie domény sosdpo.org	15,00	s DPH	128/21		28.09.2021	365 services s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	220059	polep vozidla - Autoškola	236,00	s DPH	102/22		22.06.2022	413, s.r.o.				01.09.2022
	Objednávka	OBJ259/23	reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou	440,40	s DPH			01.12.2023	413, s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	230071	polepy okien (odstraňovanie starej fólie, nové logá na fasádnej tabuli).	393,54	s DPH	109/23		28.06.2023	413, s.r.o.				16.09.2023
	Faktúra	230033	papierové tašky a tričká s potlačou	494,40	s DPH	59/23		19.04.2023	413, s.r.o.				19.05.2023
	Faktúra	210036	reklamná tabuľa,doprava a montáž fasádnej tabule	755,00	s DPH	191/21		14.12.2021	413, s.r.o.				28.02.2022
	Objednávka		výrobu samolepiek a polep vozidla - Autoškola	236,00	s DPH			01.06.2022	413, s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		01.09.2022
	Faktúra	230178	reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou.	440,40	s DPH	259/23		15.12.2023	413, s.r.o.				04.01.2024
		220035	dodávka a montáž reklamnej tabule	51,00	s DPH	53/22		01.04.2022	413, s.r.o.				28.06.2022
	Objednávka		doprava a montáž-reklamná tabuľa	755,00	s DPH			06.12.2021	413, s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		28.02.2022
	Objednávka		revízia plynových zariadení	582,60	s DPH			08.12.2020	ABM TECHNIK,Boroš,		Ing. Kvitkovič František		31.01.2021
	Faktúra	221205	revízia PZ v SOŠD, Duklianska ul., Prešov- vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení	582,60	s DPH	210/22		08.12.2022	ABM TECHNIK,Boroš,				17.04.2023
	Faktúra	231117	revízie- vykonanie odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízií plynových zariadení.	582,60	s DPH	203/23		01.12.2023	ABM TECHNIK,Boroš,				04.01.2024
	Objednávka	OBJ203/23	vykonanie odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízií plynových zariadení	582,60	s DPH			16.10.2023	ABM TECHNIK,Boroš,		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Objednávka		odborná prehliadka, revízia plynových zariadení	582,21	s DPH			03.12.2021	ABM TECHNIK,Boroš,		Michaliková Jana, Mgr.		28.02.2022
	Objednávka		odborná prehliadka- revíuia PZ na Duklianskej č.13		s DPH			01.12.2022	ABM TECHNIK,Boroš,		Michaliková Jana, Mgr.		17.04.2023
	Objednávka		odbornú prehliadku VTZ- tlakových nádob		s DPH			01.12.2022	ABM TECHNIK,Boroš,		Michaliková Jana, Mgr.		17.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2610