Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		220035	dodávka a montáž reklamnej tabule	51,00	s DPH	53/22		01.04.2022	413, s.r.o.				28.06.2022
	Faktúra	20230316	online monitoring autoškoly 3/2023	15,55	s DPH		ZM-GPS-B-18/2/21-1	16.02.2023	Comein.sk s.r.o				17.04.2023
	Faktúra	23016	reklamné predmety- guličkové pero 500ks, prívesok 250ks	243,00	s DPH	30/23		22.02.2023	Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS				17.04.2023
	Faktúra	236102718	pracovný odev- zimná pracovná bunda	45,80	s DPH	33/23		22.02.2023	CANIS SAFETY a.s.				17.04.2023
	Faktúra	236102712	pracovný odev	117,37	s DPH	32/23		22.02.2023	CANIS SAFETY a.s.				17.04.2023
	Faktúra	4591818571	nákup PHM	137,76	s DPH		5611864379	17.02.2023	Slovnaft a.s.				17.04.2023
	Faktúra	12300030	lyžiarsky pobyt pre 33 žiakov SOŠ dopravnej v termíne 6-10.2.2023	4 950,00	s DPH	21/23		16.02.2023	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.				17.04.2023
	Faktúra	12300031	pobyt našich zamestnancov (5ka) počas lyžiarskeho výcviku v dňoch 6-10.2.2023	1 922,00	s DPH	20/23		16.02.2023	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.				17.04.2023
	Faktúra	230872	reklamná kampaň na billboardoch v termíne od 5.25.2023 do 28.2.2023	990,00	s DPH		26/23	15.02.2023	euroAWK, spol. s r. o.				17.04.2023
	Faktúra	2023004	skriňa s umývadlom	1 212,00	s DPH	15/23		24.02.2023	Mikuláš Mihalik				17.04.2023
	Faktúra	700632303	služby počítačovej siete	150,00	s DPH		70063/19	14.02.2023	SANET- Združenie používateľov				17.04.2023
	Faktúra	7723003826	ochranné násadky na čeľuste pre ALU disky k M-205F	28,15	s DPH	25/23		14.02.2023	Uderman S.R.O.				17.04.2023
	Faktúra	375401231	tepelná energia	12 165,48	s DPH		zm.935o dod.a od.tep	13.02.2023	SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				17.04.2023
	Faktúra	5321315	dobropis- opravná položka k službe:Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači	-72,00	s DPH			13.02.2023	Východoslovenská distribučná, a.s.				17.04.2023
	Faktúra	4230124	vzdelávacie služby jednému účastníkovi- Mgr. Mária Marcinová	89,00	s DPH	23/23		10.02.2023	EDOS - PEM inštitút vzdelávania				17.04.2023
	Faktúra	2023003	kancelársky nábytok- výroba	3 348,00	s DPH	5/23		09.02.2023	Mikuláš Mihalik				17.04.2023
	Faktúra	2023002	kancelársky stôl- výroba	1 098,00	s DPH	4/23		09.02.2023	Michal Bača				17.04.2023
	Faktúra	8680252952	mewa systém čistiace utierky	39,89	s DPH		1000493880	24.02.2023	MEWA Textil- Service SR s.r.o				17.04.2023
	Faktúra	12005142	jedálne kupóny,zľava	3 829,59	s DPH	35/23		27.02.2023	Up Déjeuner, s. r. o.				17.04.2023
	Faktúra	8422119477	elektrická energia- Volgogradská 3	3 113,05	s DPH		5100007752	06.02.2023	Slov.plyn.priemysel a.s.				17.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2610