Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ185/23	Partizan IP kamera s podložkou 8ks	789,60	s DPH			04.10.2023	ARETA PRO, spol. s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	7220576	kamery s príslušenstvom	1 047,60	s DPH	186/22		21.11.2022	ARETA PRO, spol. s r.o.				17.04.2023
	Objednávka		6ks kamier s príslušenstvom		s DPH			04.11.2022	ARETA PRO, spol. s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		17.04.2023
	Faktúra	22002745	kancelárske potreby	615,56	s DPH	106/20		25.09.2020	APL plus,s.r.o.				23.11.2020
		22201120	kancelársky papier xerox A4	219,00	s DPH	68/22		04.04.2022	APL plus,s.r.o.				28.06.2022
			Kancelársky papier A4 80 g - 50 ks	219,00	s DPH	OBJ068/22		04.04.2022	APL plus,s.r.o.		Marcinová Mária, Mgr.		28.06.2022
	Objednávka		kancelárske potreby	615,56	s DPH			21.09.2020	APL plus,s.r.o.				23.11.2020
	Faktúra	1429982020	HDMI káble	10,98	s DPH			01.11.2020	ANDREA SHOP, s.r.o				31.01.2021
	Objednávka		výpočtovú techniku- myš, kábel	10,98	s DPH			26.10.2020	ANDREA SHOP, s.r.o				23.11.2020
	Zmluva	č.09/DV/2022	Zmluva o duálnom vzdelávaní		s DPH			30.01.2023	AMM Prešov, s.r.o.	SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	05.02.2023
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH			15.06.2021	AMM Prešov s.r.o.	SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	23.06.2021
	Zmluva	12/DV/2022	Zmluva o duálnom vzdelávaní		s DPH			21.02.2023	ALZ s.r.o.	SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	21.02.2023
	Objednávka	OBJ009/24	reklama		s DPH			17.01.2024	AHOJ MEDIA s. r. o.				16.02.2024
	Faktúra	20240009	reklamné služby	480,00	s DPH	009/24		01.03.2024	AHOJ MEDIA s. r. o.				03.04.2024
	Faktúra	2241007566	baterka do NTB, nabíjací adaptér	116,50	s DPH	28/24		26.02.2024	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.				03.04.2024
	Objednávka	OBJ028/24	baterka do NTB, nabíjací adaptér	116,50	s DPH			12.02.2024	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		03.04.2024
	Faktúra	21623	futbalové lopty na krúžok	125,70	s DPH	255/23		07.12.2023	ADY, s.r.o.				04.01.2024
	Objednávka	OBJ255/23	futbalové lopty QUICK	125,70	s DPH			30.11.2023	ADY, s.r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		04.01.2024
	Faktúra	9220021	deratizácia v objekte školy	589,80	s DPH	124/22		12.07.2022	ADEBRA, spol. s r.o.				01.09.2022
	Objednávka	OBJ127/23	deratizáciu v objekte školy na Volgogradskej ulici č.3	631,10	s DPH			07.08.2023	ADEBRA, spol. s r.o.		Michaliková Jana, Mgr.		16.09.2023

<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2561-2580/2610