|
|
Objednávka |
OBJ185/23
|
Partizan IP kamera s podložkou 8ks
|
789,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7220576
|
kamery s príslušenstvom
|
1 047,60 |
s DPH |
186/22
|
|
21.11.2022 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
6ks kamier s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22002745
|
kancelárske potreby
|
615,56 |
s DPH |
106/20
|
|
25.09.2020 |
APL plus,s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
22201120
|
kancelársky papier xerox A4
|
219,00 |
s DPH |
68/22
|
|
04.04.2022 |
APL plus,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
|
Kancelársky papier A4 80 g - 50 ks
|
219,00 |
s DPH |
OBJ068/22
|
|
04.04.2022 |
APL plus,s.r.o. |
|
Marcinová Mária, Mgr. |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
615,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
APL plus,s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1429982020
|
HDMI káble
|
10,98 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
výpočtovú techniku- myš, kábel
|
10,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o |
|
|
|
23.11.2020 |
|
Zmluva |
č.09/DV/2022
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
AMM Prešov, s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
05.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
AMM Prešov s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
12/DV/2022
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ALZ s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/24
|
reklama
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
reklamné služby
|
480,00 |
s DPH |
009/24
|
|
01.03.2024 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241007566
|
baterka do NTB, nabíjací adaptér
|
116,50 |
s DPH |
28/24
|
|
26.02.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/24
|
baterka do NTB, nabíjací adaptér
|
116,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21623
|
futbalové lopty na krúžok
|
125,70 |
s DPH |
255/23
|
|
07.12.2023 |
ADY, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ255/23
|
futbalové lopty QUICK
|
125,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ADY, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9220021
|
deratizácia v objekte školy
|
589,80 |
s DPH |
124/22
|
|
12.07.2022 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ127/23
|
deratizáciu v objekte školy na Volgogradskej ulici č.3
|
631,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.09.2023 |