|
|
Faktúra |
141124691
|
endoskop 720p WiFi s prisvietením pre Android, Apple, PC, kabel 2m
|
31,24 |
s DPH |
192/21
|
|
21.12.2021 |
Sunnysoft s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16122021
|
stavebné práce na zákazke: Oprava časti interiéru budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove.
|
134 983,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17122021
|
stavebné práce na zákazke: Oprava časti interiéru budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove.
|
51 743,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
stavebný dozor na akcii "Oprava časti interiéru budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove."
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Michal Dzugas - DO-MI-STAV |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
revízia bleskozvodov Duklianska 13
revízia elektroinštalácie
|
320,00 |
s DPH |
195/21
|
|
20.12.2021 |
Kamtech s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
revízia elektrickej inštalácie v budove Konštantínova 2
|
450,00 |
s DPH |
194/21
|
|
20.12.2021 |
Kamtech s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211210
|
odborná prehliadky VTZ- tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118003
|
multimeter a osciloskop
|
73,90 |
s DPH |
197/21
|
|
23.12.2021 |
Techfun s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21102786
|
čistič bŕzd, medený mazací tuk,rekraktometer
|
40,63 |
s DPH |
193/21
|
|
16.12.2021 |
NITECH AUTOPART s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3752102006
|
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2021
|
135,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8200051457
|
elektrická energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210139333
|
nákup náradia na PV
|
85,00 |
s DPH |
182/21
|
|
14.12.2021 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
508005998
|
učebnice- Automobily (1)- podvozky
|
301,80 |
s DPH |
149/21
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210070959
|
elektrická energia
|
367,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Energie2, a.s |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100910
|
Xerox Workcentre 3335V mono laser MFP
|
326,12 |
s DPH |
170/21
|
|
02.12.2021 |
nanoTECH s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293738174
|
pravidelné poplatky za prevádzku VP
|
89,69 |
s DPH |
9901087656
|
|
09.11.2021 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
webinár Office 365 a MS Teams
|
200,00 |
s DPH |
154/21
|
|
15.11.2021 |
edu365 s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
preskúšanie zvárača- Homolka
|
36,00 |
s DPH |
165/21
|
|
21.11.2021 |
UNIZVAR , s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21102594
|
nákup pracovných nástrojov
|
309,11 |
s DPH |
163/21
|
|
19.11.2021 |
NITECH AUTOPART s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8221023909
|
nákup materiálu na opravu - Volvo
|
119,66 |
s DPH |
133/21
|
|
11.12.2021 |
Inter Car Slovenská republika s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |