|
|
Objednávka |
OBJ030/24
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
1 006,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/24
|
tester autotobatérií
|
231,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/24
|
materiál na opravu chodníka- obrubníky, zámková dlažba
|
416,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/24
|
materiál- JP U 20x20x20x2, krytka 20x20 rebrová,
|
51,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Kovsmol, s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/24
|
alternátor
|
240,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
jednoužívateľský licenčný kód pre výuku Atf Online
|
4,00 |
s DPH |
23/24
|
|
13.02.2024 |
Firma SWX, Josef Fučík |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
375401241
|
tepelná energia
|
237,62 |
s DPH |
|
zml č. 935
|
13.02.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91352167
|
materiál na opravu chodníka a vymurovanie priečky v dielni na Duklianskej ulici č. 13-obrubníky, zámková dlažba, lepidlo porfix, kremičitý piesok 25kg, montážne lepidlo, ozdobná lišta, priečkovka
|
416,37 |
s DPH |
32/24
|
|
13.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400352
|
zimná zmes do ostrekovačov, rozmrazovač skiel, sada reťazov rozvod.renault
|
40,25 |
s DPH |
25/24
|
|
12.02.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
dobropis za nákup súčiastok
|
-55,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/24
|
baterka do NTB, nabíjací adaptér
|
116,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/24
|
materiál na rozvod vzduchu
|
207,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
STERIMOB, Peter Semanič |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1374003483
|
servis zdviháka
|
223,20 |
s DPH |
19/24
|
|
09.02.2024 |
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/24
|
zimná zmes do ostrekovačov, rozmrazovač skiel, sada reťazo rozvod
|
40,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/24
|
jedálenská sada - barový stôl a 4 stoličky
|
686,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402001
|
preskúšanie z legislatívy pri zváraní- Gabriel Vojtek
|
48,00 |
s DPH |
|
07/24
|
06.02.2024 |
UNIZVAR , s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91351663
|
sadrokartónové dosky, profily rýchloskrutky, hmoždinky,dvierka vaňové
|
205,05 |
s DPH |
24/24
|
|
06.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7602400026
|
Clip-fix normálne sklo 13x18cm
|
60,32 |
s DPH |
17/24
|
|
05.02.2024 |
FaxCOPY a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/24
|
sadrokartónové dosky, profily rýchloskrutky, hmoždinky
|
205,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240036
|
Xerox Premier A4 80g/m2
|
312,00 |
s DPH |
|
202022
|
05.02.2024 |
DD21 s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |