|
|
Faktúra |
0162030
|
interiérové dvere a obložkové zárubne Solodood
|
719,89 |
s DPH |
01/23
|
|
16.01.2023 |
TOMDOOR s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
elektroinštalačné práce:
- oprava RO telocvičňa,
- prívod pre dátový rozvádzač/vrátnica
|
1 129,06 |
s DPH |
07/23
|
|
24.01.2023 |
MH Elektro s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8121497836
|
zemný plyn Duklianska
|
10 281,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123002936
|
jedálne kupóny,zľava
|
2 858,77 |
s DPH |
19/23
|
|
01.02.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8121497975
|
elektrina- Duklianska
|
191,00 |
s DPH |
|
5100007752
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
572823
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
uznes. II VZ Sanetu
|
01.02.2023 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
103,46 |
s DPH |
|
00403456
|
29.01.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1373002064
|
materiál na opravu auta
|
360,12 |
s DPH |
12/23
|
|
26.01.2023 |
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12230064
|
členský príspevok na rok 2023
|
250,00 |
s DPH |
|
zák.o ob.a priem.kom
|
26.01.2023 |
Prešovská reg.komora SOPK |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1512023
|
drezové umývadlo so sifonom
|
177,80 |
s DPH |
14/23
|
|
20.01.2023 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
výcvik na trenažéry za mesiac apríl
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme
|
22.05.2023 |
Róbert Sasarák- AUTOŠKOLA SASARÁK |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24746
|
výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači
|
72,00 |
s DPH |
09/23
|
|
20.01.2023 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
online monitoring Autoškoly
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
20.01.2023 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500683522
|
stočné,vodné
|
3 173,41 |
s DPH |
|
50-000063716PO2013
|
19.01.2023 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301005
|
preskúšanie z legislatívny pri zváraní
|
96,00 |
s DPH |
008/23
|
|
18.01.2023 |
UNIZVAR , s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
kurz "Systemický rozhovor."
|
100,00 |
s DPH |
13/23
|
|
18.01.2023 |
PhDr. Eva Linhová |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20238028
|
predplatné- Slovenské pohľady
|
25,30 |
s DPH |
11/23
|
|
18.01.2023 |
Matica slovenská,vydavat. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591801499
|
nákup PHM
|
29,99 |
s DPH |
|
5611864379
|
17.01.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8680250925
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
01.02.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7060155613
|
služby ochrany objektov za 2/23
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/004/22
|
01.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
17.04.2023 |