|
|
|
60422
|
doplnenie vybavenia dielne:
- zdvihák
- sada na odvzdušňovanie bŕzd
- gola sada
|
990,00 |
s DPH |
65/22
|
|
01.04.2022 |
JS WOOD s.r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230041
|
revízia- odborná prehliadka tlakových zariadení na Volgogradskej 3- expanzná nádoba 4000L
|
165,00 |
s DPH |
209/22
|
|
12.12.2022 |
MeRa service, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
16122022
|
lišty, rohovníky, spojky k plávajúcej podlahe
|
102,31 |
s DPH |
219/22
|
|
21.12.2022 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
15122022
|
plávajúca podlaha dub norton, podložka mercado matt 5mm
|
478,80 |
s DPH |
219/22
|
|
21.12.2022 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591785251
|
nákup PHM
|
106,06 |
s DPH |
|
5611864379
|
19.12.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20222437
|
online monitoring Autoškola- január 2023
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
19.12.2022 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222341
|
výkon činnosti technika PO a skužby CO za 4.štvrťrok 2022,spotrebný materiál na požiarnu ochranu
|
739,22 |
s DPH |
|
0301-2018000208
|
16.12.2022 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9122005205
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
213/22
|
|
16.12.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3762203067
|
systémová podpora Magma HCM
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
15.12.2022 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
prevádzka a údržba trafostanice za rok 2022
|
420,00 |
s DPH |
|
dohoda o správe TS
|
12.12.2022 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
ochranné sklo a gumené puzdro na mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G
|
36,98 |
s DPH |
217/22
|
|
21.12.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
375411221
|
tepelná energia
|
3 286,78 |
s DPH |
|
zml.935dod.a odb.tep
|
09.12.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1990144390
|
nájomné za december 2022,nájomné za január a február 2023
|
747,97 |
s DPH |
|
NZSK2022/790956
|
09.12.2022 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221205
|
revízia PZ v SOŠD, Duklianska ul., Prešov- vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení
|
582,60 |
s DPH |
210/22
|
|
08.12.2022 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221206
|
revízia- vykonanie odbornej prehliadky VTZ- tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
211/22
|
|
08.12.2022 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20928
|
4ks lopty na krúžok
|
123,80 |
s DPH |
215/22
|
|
08.12.2022 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2201554
|
kontrola telocviční a ich zariadení- Volgogradská 3
|
180,00 |
s DPH |
205/22
|
|
08.12.2022 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2222209359
|
List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
157,80 |
s DPH |
199/22
|
|
08.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000457
|
výmena
|
3 514,04 |
s DPH |
201/22
|
|
21.12.2022 |
RAKY stav, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220270
|
stavebné práce na rekonštrukcii kancelárie a chodby podľa cenovej ponuky z dňa 5.12.2022
|
9 957,00 |
s DPH |
218/22
|
|
22.12.2022 |
MM stav, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |