|
|
|
220035
|
dodávka a montáž reklamnej tabule
|
51,00 |
s DPH |
53/22
|
|
01.04.2022 |
413, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230872
|
reklamná kampaň na billboardoch v termíne od 5.25.2023 do 28.2.2023
|
990,00 |
s DPH |
|
26/23
|
15.02.2023 |
euroAWK, spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236102718
|
pracovný odev- zimná pracovná bunda
|
45,80 |
s DPH |
33/23
|
|
22.02.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236102712
|
pracovný odev
|
117,37 |
s DPH |
32/23
|
|
22.02.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591818571
|
nákup PHM
|
137,76 |
s DPH |
|
5611864379
|
17.02.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12300030
|
lyžiarsky pobyt pre 33 žiakov SOŠ dopravnej v termíne 6-10.2.2023
|
4 950,00 |
s DPH |
21/23
|
|
16.02.2023 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12300031
|
pobyt našich zamestnancov (5ka) počas lyžiarskeho výcviku v dňoch 6-10.2.2023
|
1 922,00 |
s DPH |
20/23
|
|
16.02.2023 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230316
|
online monitoring autoškoly 3/2023
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
16.02.2023 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
700632303
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
70063/19
|
14.02.2023 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8680252952
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
24.02.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7723003826
|
ochranné násadky na čeľuste pre ALU disky k M-205F
|
28,15 |
s DPH |
25/23
|
|
14.02.2023 |
Uderman S.R.O. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
375401231
|
tepelná energia
|
12 165,48 |
s DPH |
|
zm.935o dod.a od.tep
|
13.02.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5321315
|
dobropis- opravná položka k službe:Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači
|
-72,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4230124
|
vzdelávacie služby jednému účastníkovi- Mgr. Mária Marcinová
|
89,00 |
s DPH |
23/23
|
|
10.02.2023 |
EDOS - PEM inštitút vzdelávania |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
kancelársky nábytok- výroba
|
3 348,00 |
s DPH |
5/23
|
|
09.02.2023 |
Mikuláš Mihalik |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
kancelársky stôl- výroba
|
1 098,00 |
s DPH |
4/23
|
|
09.02.2023 |
Michal Bača |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8422119478
|
elektrina-Duklianska
|
1 590,42 |
s DPH |
|
5100007752
|
06.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
reklamné predmety- guličkové pero 500ks, prívesok 250ks
|
243,00 |
s DPH |
30/23
|
|
22.02.2023 |
Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
skriňa s umývadlom
|
1 212,00 |
s DPH |
15/23
|
|
24.02.2023 |
Mikuláš Mihalik |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302300359
|
6dielna sada ručných hoblíkov
|
85,20 |
s DPH |
18/23
|
|
06.02.2023 |
SEPRON BB s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |