|
|
Faktúra |
1231305
|
priamoohrevná batéria s materiálom na prívod vody
|
121,99 |
s DPH |
49/23
|
|
29.03.2023 |
MIRAD |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230519
|
stavebný materiál na opravu chodby- pásky, farba, lepidlo, sieťka, valček,sádra, lišty, tmel
|
167,56 |
s DPH |
41/23
|
|
29.03.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230521
|
online monitoring Autoškoly 4/2023
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
21.03.2023 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2316102571
|
inkjet Camea- Brother LC-1280 Xl
|
15,10 |
s DPH |
50/23
|
|
21.03.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300400291
|
učebnice- Slovenský jazyk pre SŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ORBIS PICTUS Istropolitana, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9044238319
|
-PARKSIDE PERFORMANCE® Súprava s
aku príklepovým vŕtacím skrutkovačom 20 V,
|
159,00 |
s DPH |
47/23
|
|
20.03.2023 |
LIDL a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
01782023
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml. o poskyt služ.
|
29.03.2023 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26347
|
výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači: EIC kód 24ZVS0000046167W- Duklianska 13
|
72,00 |
s DPH |
9/23
|
|
20.03.2023 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591834395
|
nákup PHM
|
333,49 |
s DPH |
|
5611864379
|
17.03.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6861985456
|
nájomné za nájom oceľových fliaš
|
172,80 |
s DPH |
10/22
|
|
16.03.2023 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23062
|
vypracovanie dokumentácie BOZP
|
960,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
14.03.2023 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
375402231
|
tepelná energia
|
3 845,43 |
s DPH |
|
zm.935o dod.a od.tep
|
10.03.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8422123469
|
elektrina Duklianska
|
1 514,80 |
s DPH |
|
5100007752
|
06.03.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230287
|
náradie na krúžkovú činnosť- gola sada, momentový kľúč, predlžené nadstavce, sada 1000hran, predlžovák s klbkom, led lampa, račňa teleskopická.
|
396,00 |
s DPH |
43/23
|
|
06.03.2023 |
JS WOOD s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
kurz prvej pomoci pre 41 žiakov
|
410,00 |
s DPH |
51/23
|
|
29.03.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123007711
|
jedálne kupóny,zľava
|
2 735,42 |
s DPH |
56/23
|
|
29.03.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/24
|
servis zdviháka
|
223,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
LKQ SK s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8121560101
|
elektrina- Duklianska
|
191,00 |
s DPH |
|
5100007752
|
01.04.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
375403231
|
tepelná energia 3/2023
|
-552,79 |
s DPH |
|
zml.905 odb.tepla
|
12.04.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
východisková odborná prehliadka a skúška el. inštalácie pre lakovňu na Duklianskej č. 13
|
495,50 |
s DPH |
45/23
|
|
06.04.2023 |
Milan Tomko- TOMEL |
|
|
|
17.04.2023 |