|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4591744453
|
nákup PHM
|
59,82 |
s DPH |
|
5611864379
|
03.10.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375408221
|
zemný plyn
|
59,78 |
s DPH |
|
935 o dod.a odb.tep
|
12.09.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591736257
|
nákup PHM
|
44,00 |
s DPH |
|
5611864379
|
19.09.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221856
|
(Bez popisu)
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
19.09.2022 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22223
|
poskytnutie služieb BTS a PZS za mesiac august
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
22.09.2022 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
135,82 |
s DPH |
|
00403456
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8680242286
|
mewa systém čistiace utierky
|
49,86 |
s DPH |
|
1000493880
|
30.09.2022 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8151313147
|
zemný plyn
|
576,00 |
s DPH |
|
zml. o dod. plynu
|
01.10.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8314669249
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.10.2022 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7060151258
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac október 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.10.2022 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
(Bez popisu)
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.10.2022 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
07582022
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml.o posk.služ
|
01.10.2022 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202214
|
systémová podpora Magma HM za obdobie 1.7.2022 do 30.9.2022
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
01.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8151313146
|
zemný plyn
|
598,00 |
s DPH |
|
zml. o dod.plynu
|
01.10.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220066936
|
elektrická energia- Duklianska
|
381,16 |
s DPH |
|
1131233
|
03.10.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220054743
|
elektrina- Duklianska
|
227,46 |
s DPH |
|
1131233
|
03.09.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220066937
|
elektrina- Volgogradská 3
|
800,80 |
s DPH |
|
1131233
|
03.10.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221778
|
činnosť technika PO a CO za 3.štvrťrok 2022,samolepky a piktogramy
|
492,61 |
s DPH |
|
0301-2018000208
|
05.10.2022 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222100111
|
servisné práce za obdobie 1.10.2022 do 31.12.2022
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
05.10.2022 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
08.12.2022 |