|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
09.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11-416848
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
zriadenie domény sosdpo.org
|
15,00 |
s DPH |
128/21
|
|
28.09.2021 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zriadenie domény sosdpo.org
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
365 services s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výrobu samolepiek a polep vozidla - Autoškola
|
236,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
413, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220059
|
polep vozidla - Autoškola
|
236,00 |
s DPH |
102/22
|
|
22.06.2022 |
413, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230033
|
papierové tašky a tričká s potlačou
|
494,40 |
s DPH |
59/23
|
|
19.04.2023 |
413, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
220035
|
dodávka a montáž reklamnej tabule
|
51,00 |
s DPH |
53/22
|
|
01.04.2022 |
413, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230071
|
polepy okien (odstraňovanie starej fólie, nové logá na fasádnej tabuli).
|
393,54 |
s DPH |
109/23
|
|
28.06.2023 |
413, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230178
|
reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou.
|
440,40 |
s DPH |
259/23
|
|
15.12.2023 |
413, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210036
|
reklamná tabuľa,doprava a montáž fasádnej tabule
|
755,00 |
s DPH |
191/21
|
|
14.12.2021 |
413, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ259/23
|
reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
413, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
doprava a montáž-reklamná tabuľa
|
755,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
413, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221206
|
revízia- vykonanie odbornej prehliadky VTZ- tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
211/22
|
|
08.12.2022 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
odborná prehliadka, revízia plynových zariadení
|
582,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211210
|
odborná prehliadky VTZ- tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ203/23
|
vykonanie odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízií plynových zariadení
|
582,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
201204
|
revízia plynových zariadení- Duklianska
|
582,60 |
s DPH |
176/20
|
|
11.12.2020 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221205
|
revízia PZ v SOŠD, Duklianska ul., Prešov- vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení
|
582,60 |
s DPH |
210/22
|
|
08.12.2022 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
211209
|
odborná prehliadka,revízia plynových zariadení
|
582,60 |
s DPH |
188/21
|
|
14.12.2021 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
28.02.2022 |