|
|
|
220035
|
dodávka a montáž reklamnej tabule
|
51,00 |
s DPH |
53/22
|
|
01.04.2022 |
413, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232062
|
revízia- odobrná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia- zvislá posuvná brána
|
147,53 |
s DPH |
234/23
|
|
21.11.2023 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8311118071
|
pravidelný poplatok VP
|
44,14 |
s DPH |
|
9901087656
|
01.08.2022 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8310986762
|
pravidelný poplatok- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.08.2022 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2216107662
|
compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00
|
67,25 |
s DPH |
135/22
|
|
03.08.2022 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4591712151
|
nákup PHM
|
208,41 |
s DPH |
|
5611864379
|
03.08.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220046972
|
elektrina- Volgogradská 3
|
513,55 |
s DPH |
|
1131233
|
04.08.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220047411
|
elektrina- Duklianska
|
202,07 |
s DPH |
|
1131233
|
04.08.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
700632312
|
služby počítačovej siete za 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
70063/19
|
16.11.2023 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230141
|
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024
|
720,00 |
s DPH |
237/23
|
|
20.11.2023 |
Cech predajcov a autoservisov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202303100
|
zimná zmes do ostrekovačov
,keramické mazivo , Fridex G13 1L.
|
39,85 |
s DPH |
238/23
|
|
20.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500871609
|
vodné Duklianska 16.5-16.11/2023
|
188,39 |
s DPH |
|
50-000063716PO2013
|
20.11.2023 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
332023
|
revízia- odborná prehliadka vzdušníkov, výmenníka tepla, expanzných nádob na Duklianskej 13,školenie a skúšky VTZ tlakové (5 pracovníkov),vypracovanie miestneho pracovného priadku pre TZ a cestovné
|
829,00 |
s DPH |
202/23
|
|
21.11.2023 |
Tibor Balberčák - st. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8423
|
revízia- kontrola a čistenie komína v objekte Duklianska 13
|
50,00 |
s DPH |
229/23
|
|
21.11.2023 |
KOMÍN, servis |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301632
|
revízia- kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
180,00 |
s DPH |
217/23
|
|
21.11.2023 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8121298585
|
zemný plyn - Duklianska
|
576,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.08.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
236121133
|
pracovné odevy a obuv
|
133,93 |
s DPH |
243/23
|
|
22.11.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023320139
|
materiál na maľovanie- technický benzín, farba na radiátor, štetec, valček.
|
19,25 |
s DPH |
222/23
|
|
23.11.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680271860
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
24.11.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
workshop Biznis a Peniaze
|
200,00 |
s DPH |
245/23
|
|
27.11.2023 |
PROGRESION s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |