|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5222360447
|
videokábel AlzaPower Core HDMI 1.4. High
|
25,30 |
s DPH |
163/22
|
|
03.10.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
ochranné sklo a silikónové puzdro pre Samsung Galaxy A33 5G
|
38,98 |
s DPH |
138/22
|
|
07.09.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220020
|
oprava prasknutého potrubia- WC 1. poschodie
|
301,58 |
s DPH |
146/22
|
|
12.09.2022 |
Vladimír Hanudeľ-VH Plus |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221414
|
(Bez popisu)
|
120,00 |
s DPH |
143/22
|
|
12.09.2022 |
Vladimír Martaus |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0122200852
|
batéria do NTB- HP EliteBook 840 G3
|
45,72 |
s DPH |
155/22
|
|
16.09.2022 |
VT DATA s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
licencia pre online výuku "ATF- Psaní všemi deseti na klávesnici počítače."
|
24,00 |
s DPH |
147/22
|
|
16.09.2022 |
Firma SWX, Josef Fučík |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41221655
|
oprava vyvažovačky- výmena hnacieho remeňa + kalibrácia
|
142,50 |
s DPH |
148/22
|
|
20.09.2022 |
HOMOLA s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2281032014
|
kábel, lišty- materiál na zapojenie kamier Volgogradská 3
|
144,70 |
s DPH |
151/22
|
|
22.09.2022 |
IES s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201372
|
servisné práce- funkčná skúška čerpadiel ÚK, servopohonov, regulácie Mikroterm, nastavenie programov vykurovania
- zaučenie obsluhy
|
119,52 |
s DPH |
158/22
|
|
23.09.2022 |
MART SYSTEM s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9100753983
|
chladnička- GO-Kombi, A+, 91/29l, biela
|
239,00 |
s DPH |
151/22
|
|
23.09.2022 |
Okay |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob
|
80,00 |
s DPH |
161/22
|
|
26.09.2022 |
Viktor Kušnír- REVIKO, s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7052022
|
PC Dell Inspiron 24 (7459)
|
3 246,00 |
s DPH |
160/22
|
|
27.09.2022 |
inComputer s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6861914390
|
nákup technických plynov na PV
|
123,72 |
s DPH |
159,22
|
|
28.09.2022 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122051183
|
jedálne kupóny,zľava
|
4 973,50 |
s DPH |
164/22
|
|
28.09.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222360011
|
USB hub Vention 4-port USB
|
9,80 |
s DPH |
157/22
|
|
03.10.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202142
|
servis údajov- vytvorenie pracovného kalendára
|
48,00 |
s DPH |
168/22
|
|
04.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222332727
|
nákup materiálu- príslušenstvo k interaktívnej tabuli
|
24,15 |
s DPH |
149/22
|
|
06.09.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004758
|
domain full
|
30,00 |
s DPH |
165/22
|
|
04.10.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2216109224
|
optický valec- imaging unit Lexmark
|
60,59 |
s DPH |
166/22
|
|
05.10.2022 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |