|
|
Faktúra |
8422119477
|
elektrická energia- Volgogradská 3
|
3 113,05 |
s DPH |
|
5100007752
|
06.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222100111
|
servisné práce za obdobie 1.10.2022 do 31.12.2022
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
05.10.2022 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2216109224
|
optický valec- imaging unit Lexmark
|
60,59 |
s DPH |
166/22
|
|
05.10.2022 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202410
|
nové verzie magma HCM za obdobie 1.10.2022 do 31.12.2022
|
25,49 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
06.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
nákup materiálu do lekárničiek:
- náplň do lekárničiek,
- vitabalans asept sprej,
- panthenol sprej,
- cosmos pevna náplast
|
235,83 |
s DPH |
167/22
|
|
10.10.2022 |
PrimaDomi spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202152
|
materiál na výmenu oleja a filtrov- škoda octávia
|
70,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375409221
|
tepelná enrgia
|
672,40 |
s DPH |
|
zml.o dod.a odb.tep
|
11.10.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220083603
|
kancelárske potreby
|
790,82 |
s DPH |
170/22
|
|
11.10.2022 |
Lamitec, spol. s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1990141435
|
nájomné za nájom tlačiarní
|
747,97 |
s DPH |
|
NZSK2022/790956
|
12.10.2022 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12300030
|
lyžiarsky pobyt pre 33 žiakov SOŠ dopravnej v termíne 6-10.2.2023
|
4 950,00 |
s DPH |
21/23
|
|
16.02.2023 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236102712
|
pracovný odev
|
117,37 |
s DPH |
32/23
|
|
22.02.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5222370530
|
WiFi router TP- Link Archer C6- do dielne karosárov
|
43,90 |
s DPH |
162/22
|
|
13.10.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230171
|
spotrebný materiál do tlačiarní
|
192,00 |
s DPH |
|
202022
|
01.03.2023 |
DD21 s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6861976299
|
prenájom oceľových fliaš
|
57,60 |
s DPH |
10/22
|
|
03.03.2023 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022303281
|
Verejná správa slovenskej republiky- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1990148291
|
nájomné za nájom tlačiarní
|
747,97 |
s DPH |
|
NZSK2022/790956
|
02.03.2023 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202306
|
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy
|
380,00 |
s DPH |
40/23
|
|
02.03.2023 |
Tomáš Kočik |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
00670323
|
balík porada 2023 /ubytovanie, strava/
|
108,00 |
s DPH |
31/23
|
|
02.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7060156841
|
poplatok za služby ochrany objektov - marec 2023
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/004/22
|
01.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323898787
|
mesačný poplatok VP
|
47,48 |
s DPH |
9901087656
|
9900133346
|
01.03.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
17.04.2023 |