|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/056
|
vyhotovenie odborného vyjadrenia-posúdenie technického stavu el. zariadenia (navíjačka cievok)
|
100,00 |
s DPH |
22/20
|
|
28.02.2020 |
Ing. Gabriela Mitrová |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/047
|
ubytovanie, strava, skipasy žiakov na LV
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Jozef Budzák Vyšné Ružbachy č. 127 |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/048
|
internet január- marec 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/049
|
oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
27/20
|
|
24.02.2020 |
Telcob - Bondra |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/050
|
lambda sonda- octávia
|
65,22 |
s DPH |
32/20
|
|
24.02.2020 |
HART sp. z o.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/051
|
žiarovka hal. H1 12V 55W- volvo
|
18,30 |
s DPH |
29/20
|
|
24.02.2020 |
HART sp. z o.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/053
|
nákup PHM
|
103,34 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/054
|
diaľkový ovládač na pohon brány- autoumyvárka
|
29,00 |
s DPH |
20/20
|
|
24.02.2020 |
K-mont s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/055
|
prenájom oceľových fliaš
|
613,20 |
s DPH |
28/20
|
|
28.02.2020 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/057
|
nákup súčiastok
|
6,04 |
s DPH |
33/20
|
|
28.02.2020 |
HART sp. z o.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/045
|
papierové utierky Tork Matic
|
45,79 |
s DPH |
25/20
|
|
14.02.2020 |
HygArt s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/058
|
mesačný poplatok
|
127,71 |
s DPH |
|
|
28.03.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/059
|
učebnice slovenského jazyka
|
72,80 |
s DPH |
35/20
|
|
29.02.2020 |
ORBIS PICTUS Istropolitana, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/001
|
reklama- Korzár PRÍLOHA A3
|
216,00 |
s DPH |
174/19
|
|
07.01.2020 |
PETIT PRESS |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/002
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/003
|
jedálne kupóny,zľava
|
3 991,60 |
s DPH |
02/20
|
|
14.01.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/004
|
zemný plyn
|
388,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/005
|
zemný plyn
|
2 818,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/006
|
členský poplatok na rok 2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovenská Živnostenská |
|
|
|
31.03.2020 |