|
Zmluva |
č.3
|
Dodatok č.3 k KZ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ZOOZ |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
31.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Marek Gergeľ |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č.2 k KZ
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ZOOZ pri SOS dopravnej |
|
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
|
|
Zmluva |
24/37/054/1997
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240201
|
zmes Argon+ CO2 8L/200BAR, Zmes Argon+CO2 20L/200BAR
|
84,00 |
s DPH |
58/24
|
|
25.03.2024 |
Jozef Ličak - RELIKO |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12692024
|
brašna na NTB, CONNECT IT ComboSet Bezdrátový, PC Fujitsu Esprimo k 558, PC Tarox ECO 44G8.,kompletná príprava počítača- inštalačný softvér
|
625,20 |
s DPH |
60/24
|
|
21.03.2024 |
inComputer s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
kurz prvej pomoci- autoškola
|
280,00 |
s DPH |
61/24
|
|
21.03.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
školenie- kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a súvis. práv. predpisov
|
72,00 |
s DPH |
67/24
|
|
21.03.2024 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7724009882
|
materiál na krúžok- náplň do umývačky náradia
|
32,59 |
s DPH |
66/24
|
|
18.03.2024 |
Uderman S.R.O. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592044894
|
nákup PHM
|
245,64 |
s DPH |
|
5611864379
|
18.03.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400676
|
materiál na opravu auta- sada brzdových doštičiek, AdBlue, Velvana destilovaná voda, nemrznúca kvapalina
|
68,14 |
s DPH |
65/24
|
|
18.03.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240448
|
online monitoring autoškola 4/24
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
18.03.2024 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240362
|
náradie na k krúžok:
-kliešte, račňa, kľúč otočný, kľúč OP, torx bit, bit imbus, hlavica zástrčná, kábel predlžovací
|
244,64 |
s DPH |
55/24
|
|
15.03.2024 |
VIRBA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240322
|
oprava brány,montáž vonkajšieho ovládania
|
229,20 |
s DPH |
52/24
|
|
15.03.2024 |
K-mont s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24362026
|
zámok pasu, stierače
|
142,45 |
s DPH |
54/24
|
|
14.03.2024 |
CAMEA Car a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/24
|
zmes Argon+ CO2 8L/200BAR, Zmes Argon+CO2 20L/200BAR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jozef Ličak- RELIKO |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/24
|
brašna na NTB, CONNECT IT ComboSet Bezdrátový, PC Fujitsu Esprimo k 558, PC Tarox ECO 44G8
|
625,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
inComputer s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/24
|
ročný prístup- Verejná sapráva Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240220
|
čiernobiele a farebné kópie
|
298,55 |
s DPH |
|
202022
|
13.03.2024 |
DD21 s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/24
|
náradie na k krúžok
|
244,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VIRBA s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |