|
|
Objednávka |
OBJ040/24
|
dvere ALTAMURA, dub šedý (3ks),demontáž priečky dverí, likvidácia odpadu,vyspravenie otvorov vrátane materiálu,demontáž a výsek zárubní,osadenie nových zárubní,montáž dverí a kľučiek vrátane materiálu
|
2 426,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Lunacor s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/24
|
primalex na radiátor, brús. arch
plátno, farba balakryl uni lesk, štetec plochý
|
41,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283
|
online monitoring autoškola
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
20.02.2024 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24260752
|
barový stôl a 4 stoličky- set
|
686,40 |
s DPH |
26/24
|
|
20.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592027282
|
nákup PHM
|
54,10 |
s DPH |
|
5611864379
|
19.02.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240000564
|
edukačné publikácie: Logistika pre zasielateľstvo, Podnikanie v doprave, Vnútrozemské prístavy, Medzinárodná železničná preprava, Logistika, Zasielateľstvo, Vodné cesty...
|
223,30 |
s DPH |
21/24
|
|
19.02.2024 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/24
|
píla motorová, reťaz, rukavice, okuliare, olej, kanister
|
141,01 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8224004010
|
tester autobatérií
|
231,60 |
s DPH |
31/24
|
|
16.02.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240246
|
materiál na rozvod vzduchu
|
207,52 |
s DPH |
27/24
|
|
15.02.2024 |
Peter Semanič - STERIMOB |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
ubytovanie, stravu, skipas počas LK na Ranči Regetovka v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 (3ks)
|
676,50 |
s DPH |
13/24
|
|
15.02.2024 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
700632403
|
služby počítačovej siete Sanet január-marec 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
70063/19
|
15.02.2024 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400681
|
materiál- JP U 20x20x20x2, krytka 20x20 rebrová, rúra zv. konštrukcia
|
51,18 |
s DPH |
33/24
|
|
15.02.2024 |
Kovsmol, s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8224003750
|
alternáror
|
240,56 |
s DPH |
34/24
|
|
15.02.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
ubytovanie, stravu, skipas počas LK na Ranči Regetovka v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 (21ks)
|
3 150,00 |
s DPH |
14/24
|
|
15.02.2024 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003532
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
793,73 |
s DPH |
30/24
|
|
14.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417292714
|
elektrina Volgogadská 1/24
|
1 318,00 |
s DPH |
|
5100007752
|
14.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417292715
|
elektrina Duklianska 1/24
|
59,81 |
s DPH |
|
5100007752
|
14.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417292716
|
elektrina Duklianska 1/24
|
729,20 |
s DPH |
|
5100007752
|
14.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/24
|
elektroinštalačné práce- rekonštrukcia rozvádzačov
|
2 270,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Miroslav Fecko |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/24
|
materiál na opravu stien chodby
|
429,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |