|
|
Faktúra |
8680267145
|
mewa systém čistiace utierky
|
49,86 |
s DPH |
|
1000493880
|
01.10.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23244
|
služby BTS a PZS za mesiac september 2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.10.2023 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3762202161
|
systémová podpora MAGMA HCM 7-9/2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
01.10.2023 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2340200716
|
farby a riedidlo na natieranie plota
|
137,10 |
s DPH |
170/23
|
|
28.09.2023 |
Chemolak a.s.- Smolenice |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23200630
|
11,15m pvc podlaha evolution wagner a 14ks lišta perfecta- šatňa dievčatá Duklianska
|
432,40 |
s DPH |
167/23
|
|
28.09.2023 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ171/23
|
materiál na údržbu,
gola sada, servis kosačky
|
371,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ170/23
|
farby a riedidlo na natieranie plota
|
137,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Chemolak a.s.- Smolenice |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ169/23
|
domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
ASC s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ168/23
|
syntetické farby, riedidlo, štetce
|
177,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Chemolak a.s.- Smolenice |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2340200713
|
syntetické farby, riedidlo, štetce
|
177,65 |
s DPH |
168/23
|
|
27.09.2023 |
Chemolak a.s.- Smolenice |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ166/23
|
kosačkový traktor AL-KO T22-105.1 HDD-A V2 so snehovou radlicou
|
5 088,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
ZOOZ pri SOS dopravnej |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ167/23
|
PVC Evolution wagner - podlaha a 14ks lišta perfecta
|
432,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
331243003
|
servisná prehliadka, výmena kvapalín, filtrov a oleja
|
481,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PK AUTO s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2303104328
|
7ks panel LED PL COMP 600x600
5ks senzor pohybu.
|
328,08 |
s DPH |
164/23
|
|
22.09.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523059263
|
edukačné publikácie- Technické kreslenie I,II
|
663,00 |
s DPH |
155/23
|
|
21.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ161/23
|
materiál na maľovanie
|
161,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ162/23
|
príslušenstvo k počítačom
|
97,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
inComputer s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ163/23
|
vypracovanie súťažných podkladov a realizác
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ164/23
|
7ks panel LED PL COM
|
108,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |