|
|
Objednávka |
OBJ175/23
|
tlačiareň samolepiacich štítkov
|
79,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
nanoTECH s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ173/23
|
dodávku, montáž a opravu žalúzíí
|
1 268,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Štefan Michňák |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ177/23
|
farba a riedidlo
|
81,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Chemolak a.s.- Smolenice |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ176/23
|
materiál na opravu chodby a šatní na Duklianskej č.13
|
235,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ174/23
|
montáž, prenájom a dopravu pojazdného lešenia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
STATIC STUDIO, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ172/23
|
-12ks obvodový profil ku kazetovému stropu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005393
|
domail full
|
30,00 |
s DPH |
169/23
|
|
02.10.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023441
|
kosačkový traktor AL-KO T22-105.1 HDD-A V2 so snehovou radlicou a reťazami
|
5 088,00 |
s DPH |
166/23
|
|
02.10.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336298921
|
mesačný poplatok
|
60,31 |
s DPH |
9901087656
|
9900133346
|
01.10.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336143125
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.10.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230720
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml.o poskyt. služ
|
01.10.2023 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320113
|
materiál na maľovanie
|
161,88 |
s DPH |
161/23
|
|
01.10.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
licencia pre online výuku "ATF- Psaní všemi deseti na klávesnici počítače".
|
20,00 |
s DPH |
90/23
|
|
01.10.2023 |
Firma SWX, Josef Fučík |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2303104418
|
nákup materiálu- kábel, krabica rozvodová, panel LED, páska viazacia zásuvka, žiarovka
|
108,80 |
s DPH |
164/23
|
|
01.10.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023437
|
gola sada 219 dielna kufor,oprava kosačky,materiál na údržbu
|
371,26 |
s DPH |
171/23
|
|
01.10.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7060163417
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.10.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
103,19 |
s DPH |
A3446654
|
00403456
|
01.10.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232101
|
stavebný materiál na opravu chodby a šatní v dielňach PV
|
702,94 |
s DPH |
143/23
|
|
01.10.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8688825619
|
zemný plyn Duklianska
|
5 988,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.10.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
29622023
|
príslušenstvo k počítačom:
- klávesnice, myši, Dell E-Port.
,Dell 180W Originál adaptér
|
97,40 |
s DPH |
162/23
|
|
01.10.2023 |
inComputer s.r.o |
|
|
|
29.10.2023 |