|
|
Faktúra |
22336705
|
materiál na krúžok - bat. Li-ion, sada skrutkovačov, policajný stroboskop,káble, cín, kologónia, nabíjačka bat. pre 18650 Li-ion, merací hrot s háčikom lupa
|
206,17 |
s DPH |
186/23
|
|
01.11.2023 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7060164421
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac november 2023
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.11.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23100393
|
pumpa 250M+hadica+ pištoľ 2371053
|
515,55 |
s DPH |
212/23
|
|
01.11.2023 |
RENOJAVA s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231018
|
odvoz a likvidácia BRO z areálu školy na Volgogradskej ulici č. 3 v Prešove
|
54,00 |
s DPH |
196/23
|
|
01.11.2023 |
SADEX Green solutions s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8688862964
|
zemný plyn- Duklianska
|
8 759,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338079178
|
pravidelný poplatok
|
57,61 |
s DPH |
9900133346
|
9901087656
|
01.11.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8337918402
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.11.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23269
|
služby BTS a PZS za mesiac október
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.11.2023 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232400
|
materiál na opravu chodby a šatní na Duklianskej 13
|
235,77 |
s DPH |
176/23
|
|
31.10.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023468
|
prenájom náradia,materiál na údržbu,materiál na PV,horák piezo KOMPER na náplň 330g
|
653,90 |
s DPH |
179/23
|
|
31.10.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
103,16 |
s DPH |
A20476147
|
A3446654
|
29.10.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680269697
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
27.10.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
451200767
|
ROCKFON Soft A15/24 15x600x600/11,5m2
|
56,60 |
s DPH |
172/23
|
|
27.10.2023 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04541023
|
služby poskytnuté počas porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK v dňoch 26.-27.10.2023.
|
108,00 |
s DPH |
207/23
|
|
26.10.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ222/23
|
materiál na maľovanie- technický benzín, farba na radiátor, štetec
|
19,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ223/23
|
revízia tlakovej nádoby, servis kompresora Smart 5TD
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
PEGAPRO - SK, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ221/23
|
prenájom náradia, materiál na sadrokartón
|
183,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ220/23
|
diagnostické zariaden- software
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
BLACK AUTO s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ218/23
|
prenájom ľadovej plochy- VÚC
|
1,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
transparentná fólia, hobby sada klincov, sada univerzálnych skrutiek, sada skrutiek a hmoždiniek.
|
89,94 |
s DPH |
215/23
|
|
24.10.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.10.2023 |