|
|
Faktúra |
1202303100
|
zimná zmes do ostrekovačov
,keramické mazivo , Fridex G13 1L.
|
39,85 |
s DPH |
238/23
|
|
20.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230141
|
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024
|
720,00 |
s DPH |
237/23
|
|
20.11.2023 |
Cech predajcov a autoservisov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ240/23
|
pristavenie a vývoz VOK
|
150,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Technické služby m.Prešov |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ237/23
|
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Cech predajcov a autoservisov |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2352744
|
kábel HDMI a sieťový,externá CD/DVD mechanika,univerzálny držiak na projektor,
Reproduktory,externý box
|
177,96 |
s DPH |
|
233/23
|
16.11.2023 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4591976365
|
nákup PHM
|
283,08 |
s DPH |
|
5611864379
|
16.11.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
700632312
|
služby počítačovej siete za 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
70063/19
|
16.11.2023 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ238/23
|
zimná zmes do ostrekovačov, keramické mazivo, Fridex G13 1L
|
39,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ236/23
|
vykonanie revízie VTZE a drobných opráv v budove na Volgogradskej 3
|
5 300,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Miroslav Fecko |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
oprava časti priestorov budovy školy Volgogradská 3, Prešov
|
25 147,36 |
s DPH |
|
06/2023
|
15.11.2023 |
STAVME s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
602023883
|
pracovné odevy a obuv
|
263,63 |
s DPH |
235/23
|
|
15.11.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ235/23
|
pracovné odevy a obuv
|
263,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233612
|
Microsoft Windows 10Pro
|
20,99 |
s DPH |
232/23
|
|
14.11.2023 |
CD-Keys s. r. o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ234/23
|
odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia- zvislá posuvná brána
|
147,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1102305132
|
edukačné publikácie - Solution 3rd Edition Pre- Intermediate CPT, Solution 3rd Edition Elementary CPT.
|
47,79 |
s DPH |
225/23
|
|
13.11.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422161415
|
elektrina Duklianska 10/23
|
155,34 |
s DPH |
|
5100007752
|
13.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422161416
|
elektrina Duklianska 10/23
|
1 658,96 |
s DPH |
|
5100007752
|
13.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422161414
|
elektrina Volgogradská 10/23
|
2 422,37 |
s DPH |
|
5100007752
|
13.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
diagnostické zariadenie- program
|
500,00 |
s DPH |
220/23
|
|
13.11.2023 |
BLACK AUTO s. r. o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
375410231
|
tepelná energia
|
309,43 |
s DPH |
|
935
|
13.11.2023 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
04.01.2024 |