|
|
Faktúra |
375402241
|
dobropis- tepelná energia 2/24
|
-3 100,60 |
s DPH |
|
zml.č 935
|
12.03.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2652021
|
vypracovanie aktualizácie k dokumentácii smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva FO
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
14.05.2021 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
8300074667
|
zemný plyn- dobropis
|
-1 281,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668317476
|
zemný plyn
|
967,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.08.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8170851981
|
zemný plyn
|
1 281,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.06.2021 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8658669931
|
zemný plyn
|
1 108,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.09.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8610226921
|
zemný plyn
|
967,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.07.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8600625695
|
zemný plyn
|
1 769,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.10.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
8121199497
|
zemný plyn
|
1 281,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8190685298
|
zemný plyn
|
2 694,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.12.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
8400081572
|
zemný plyn- vyúčtovanie Konštantínova 2 (1-4/2022)
|
8 831,27 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
12.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8170656992
|
zemný plyn
|
2 407,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.11.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
8106331877
|
zemný plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
12.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn
|
1 182,00 |
s DPH |
8658556593
|
zmluva o dod. plynu
|
01.05.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8400099813
|
zemný plyn- vyúčtovanie Duklianska
|
9 624,58 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
31.12.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
20220001
|
výcvik na trenažéry za mesiac marec, apríl
|
270,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme
|
23.05.2022 |
Róbert Sasarák- AUTOŠKOLA SASARÁK |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221171
|
výkon činnosti PZS za 2.štvrťrok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva o posk. služ
|
06.07.2022 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
výcvik na trenažéry- jún, júl
|
270,00 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme
|
17.08.2021 |
Róbert Sasarák- AUTOŠKOLA SASARÁK |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
výcvik na trenažéry za mesiac máj
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme
|
14.06.2023 |
Róbert Sasarák- AUTOŠKOLA SASARÁK |
|
|
|
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
prenájom trenažéra za mesiac február
|
156,00 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme
|
05.03.2024 |
SAROSA s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |