|
|
Faktúra |
DF/20/016
|
predplatné - Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi (1-12/2020)
|
152,00 |
s DPH |
01/20
|
|
23.01.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/015
|
skrinky
|
291,48 |
s DPH |
12/20
|
|
22.01.2020 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/014
|
nové verzie Magma HCM- 1.štvrťrok 2020
|
25,49 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
školenie elektrotechnikov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
MT elektro s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
skrinky do kandelárie
|
291,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarského kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/013
|
predplatné- Slovenské pohľady na rok 2020
|
17,60 |
s DPH |
04/20
|
|
20.01.2020 |
Matica slovenská,vydavat. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/012
|
mesačný poplatok
|
102,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/011
|
toner
|
43,75 |
s DPH |
05/20
|
|
17.01.2020 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/009
|
ochranné sklo NUVO pre Samsung Galaxy A50,puzdro Samsung Galaxy A50 transparenstné
|
36,98 |
s DPH |
07/20
|
|
16.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/004
|
zemný plyn
|
388,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/008
|
RAP za rok 2020
|
964,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/010
|
mobilný telefón Samsung Galaxy A50 blue
|
100,70 |
s DPH |
07/20
|
|
16.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/005
|
zemný plyn
|
2 818,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/006
|
členský poplatok na rok 2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovenská Živnostenská |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/007
|
servisné práce od 1.1.2020-31.3.2020
|
387,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/003
|
jedálne kupóny,zľava
|
3 991,60 |
s DPH |
02/20
|
|
14.01.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava tlačiarne- sekretariát
|
29,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Next Team, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás: predplatné časopisu Ško
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen- JurisDat |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/002
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
31.03.2020 |