|
|
Faktúra |
7294526343
|
elektrina
|
770,45 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
06.03.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6861526053
|
nájom oceľových fliaš
|
33,41 |
s DPH |
26/20
|
|
05.03.2020 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ohrievač vody Hakl 5s Tlakový 5l
|
117,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MIRAD |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200868
|
dobropis za ohrievač vody
|
-134,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MIRAD |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200869
|
ohrievač vody Hakl BH 5s Tlakový 5l
|
117,00 |
s DPH |
39/20
|
|
04.03.2020 |
MIRAD |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
operadlo k stoličkám+ spojovací materiál
|
50,06 |
s DPH |
37/20
|
|
04.03.2020 |
K-Ten Turzovka,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591279589
|
nákup PHM
|
19,31 |
s DPH |
|
5611864379
|
03.03.2020 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
operadlo k stoličkám+ spojovací materiál
|
50,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
K-Ten Turzovka,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
05032020
|
vypracovanie rozpočtu- Oprava strešnej krytiny SOŠ dopravnej
|
150,00 |
s DPH |
15/20
|
|
02.03.2020 |
STRIX Ing. arch. Gryglak |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254033172
|
pravidelné poplatky - internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5220057862
|
sieťové káble
|
38,71 |
s DPH |
34/20
|
|
01.03.2020 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8600428130
|
zemný plyn
|
2 644,00 |
s DPH |
|
zml. o dod. plynu
|
01.03.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200086
|
mewa systém čistiace utierky
|
49,10 |
s DPH |
|
1000493880
|
01.03.2020 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035095
|
pravidelný poplatok VVPN
|
27,02 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035110
|
pravidelné poplatky VVPN
|
10,80 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035080
|
pravidelné poplatky VVPN
|
22,70 |
s DPH |
|
9901087656
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035070
|
pravidelné poplatky VVPN
|
23,81 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035062
|
pravidelné poplatky VVPN
|
14,90 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035049
|
pravidelné poplatky VVPN
|
14,64 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.03.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/059
|
učebnice slovenského jazyka
|
72,80 |
s DPH |
35/20
|
|
29.02.2020 |
ORBIS PICTUS Istropolitana, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |