|
|
Faktúra |
200611
|
výkon BOZP a PO za 1.štvrťrok 2020
|
360,00 |
s DPH |
|
mandatna zmluva
|
07.04.2020 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200609
|
činnosť PZS za 1.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
zml. o poskyt. služ
|
07.04.2020 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220040169
|
servisné práce za 2.štvrťrok 2020
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
07.04.2020 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7293937730
|
elektrina
|
582,64 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
07.04.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000010
|
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania- Oprava strechy budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove
|
600,00 |
s DPH |
13/20
|
|
07.04.2020 |
TENDERTEAM, s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
online newsletter- Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
149,87 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4591298285
|
nákup PHM
|
24,05 |
s DPH |
|
5611864379
|
03.04.2020 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3651903238
|
magma HCM systémová podpora- 1.štvrťrok 2020
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
03.04.2020 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303228
|
pravidelné poplatky VVPN
|
28,97 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256301255
|
pravidelné poplatky - internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303205
|
pravidelné poplatky VVPN
|
21,58 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303252
|
pravidelné poplatky VVPN
|
15,77 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120031561
|
jedálne kupóny,zľava
|
3 991,60 |
s DPH |
47/20
|
|
01.04.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303215
|
pravidelné poplatky VVPN
|
17,52 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3651903238
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml. o poskyt. služ
|
01.04.2020 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303242
|
pravidelné poplatky VVPN
|
45,41 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8677878426
|
zemný plyn
|
1 806,00 |
s DPH |
|
zml. o dod.plynu
|
01.04.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
prenájom náradia
|
82,44 |
s DPH |
48/20
|
|
01.04.2020 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256303234
|
pravidelné poplatky VVPN
|
21,77 |
s DPH |
|
9901087656
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na výuku- Co2 technický
|
31,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
25.05.2020 |