|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky VVPN
|
15,83 |
s DPH |
8258575209
|
9900133346
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky VVPN
|
18,73 |
s DPH |
8258575151
|
9900133346
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky VVPN
|
18,40 |
s DPH |
8258575194
|
9901087656
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky VVPN
|
16,72 |
s DPH |
8258575176
|
9900133346
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky VVPN
|
36,08 |
s DPH |
8258575203
|
9900133346
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
8258573215
|
0120061268
|
01.05.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
485,88 |
s DPH |
7294062280
|
100417261ZoP
|
01.05.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na opravu
|
219,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
MIRAD |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
04042020
|
vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia
|
150,00 |
s DPH |
52/20
|
|
24.04.2020 |
Ing. Marek Medoň |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3652000119
|
nové verzie Magma HCM- 2.štvrťrok 2020
|
25,49 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
24.04.2020 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8680185487
|
mewa systém čistiace utierky
|
49,10 |
s DPH |
|
1000493880
|
24.04.2020 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42020033
|
dezinfekčné prostriedky
|
231,17 |
s DPH |
50/20
|
|
21.04.2020 |
PHARMAS,spol. s r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20601596
|
predplatné online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (2020),predplatné
|
149,87 |
s DPH |
49/20
|
|
21.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20112
|
kancelársky papier A4 80g
|
82,50 |
s DPH |
51/20
|
|
17.04.2020 |
Telcob - Bondra |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Ing. Marek Medoň |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekčné prostriedky
|
231,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
PHARMAS,spol. s r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky papier A4
|
82,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Telcob - Bondra |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202119
|
nákup tlačív
|
79,09 |
s DPH |
30/20
|
|
09.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
výkopové práce s presunom zeminy
|
996,00 |
s DPH |
44/20
|
|
08.04.2020 |
Ing. Ján Straka |
|
|
|
25.05.2020 |
|
Zmluva |
3003/2020
|
Zmluva o dielo
|
111 858,73 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
Impore s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |