|
|
Objednávka |
OBJ251/23
|
poskytovanie právnych služieb podľa vyhlášky MSSR- predžalobná výzva
|
39,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
JUDr. Jozef Krenický, advokát |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ249/23
|
sadrokartónové dosky, profily, pásky, mriežky, sktrutky, tmel
|
356,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
workshop Biznis a Peniaze
|
200,00 |
s DPH |
245/23
|
|
27.11.2023 |
PROGRESION s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202303180
|
autobatéria Konig Basic 74 Ah 650 EN
|
69,12 |
s DPH |
246/23
|
|
27.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ248/23
|
oprava vstupnej posuvnej brány v priestoroch na Duklianskej13
|
659,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
K-mont s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ247/23
|
čistiace potreby
|
156,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ246/23
|
autobatéria Konig Basic 74Ah 650N
|
69,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680271860
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
24.11.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ245/23
|
workshop Biznis a peniaze
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
PROGRESION s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ244/23
|
reflektor LED IQ FL 33883 50W, kábeh ohybný
|
29,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023320139
|
materiál na maľovanie- technický benzín, farba na radiátor, štetec, valček.
|
19,25 |
s DPH |
222/23
|
|
23.11.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ243/23
|
pracovné odevy a obuv
|
133,93 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ241/23
|
predplatné služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 12 mesiacov
|
226,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Komensky s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236121133
|
pracovné odevy a obuv
|
133,93 |
s DPH |
243/23
|
|
22.11.2023 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ242/23
|
RollUp, tlač a výmena grafiky
|
104,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301632
|
revízia- kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
180,00 |
s DPH |
217/23
|
|
21.11.2023 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232062
|
revízia- odobrná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia- zvislá posuvná brána
|
147,53 |
s DPH |
234/23
|
|
21.11.2023 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8423
|
revízia- kontrola a čistenie komína v objekte Duklianska 13
|
50,00 |
s DPH |
229/23
|
|
21.11.2023 |
KOMÍN, servis |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
332023
|
revízia- odborná prehliadka vzdušníkov, výmenníka tepla, expanzných nádob na Duklianskej 13,školenie a skúšky VTZ tlakové (5 pracovníkov),vypracovanie miestneho pracovného priadku pre TZ a cestovné
|
829,00 |
s DPH |
202/23
|
|
21.11.2023 |
Tibor Balberčák - st. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500871609
|
vodné Duklianska 16.5-16.11/2023
|
188,39 |
s DPH |
|
50-000063716PO2013
|
20.11.2023 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |