|
|
Faktúra |
|
ovládače na bránu- came vysielač TOP 434-EV fix code, 4CH, 433,9 MHz.
|
139,38 |
s DPH |
53/24
|
|
12.03.2024 |
Ekofence, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2640029382
|
HomeLife batérie nástenné s elektrickým ohrevom vody
|
162,95 |
s DPH |
53/23
|
|
12.04.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
220035
|
dodávka a montáž reklamnej tabule
|
51,00 |
s DPH |
53/22
|
|
01.04.2022 |
413, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
oprava brány,montáž vonkajšieho ovládania
|
229,20 |
s DPH |
52/24
|
|
15.03.2024 |
K-mont s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2023320030
|
nákup farieb a príslušenstva na maľovanie
|
170,81 |
s DPH |
52/23
|
|
01.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20210386
|
dodávka RFID čip a motnáž GPS
|
23,52 |
s DPH |
52/21
|
|
16.04.2021 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
04042020
|
vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia
|
150,00 |
s DPH |
52/20
|
|
24.04.2020 |
Ing. Marek Medoň |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn
|
969,00 |
s DPH |
5100007752
|
zml. o dod. plynu
|
01.06.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202400599
|
materiál na opravu auta- opravná sada horného úložného tlmiča, pružina podvozku, tlmič perovania, zarážka, odpruženie, opravná sada horného úložného tlmiča
|
279,48 |
s DPH |
51/24
|
|
11.03.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
kurz prvej pomoci pre 41 žiakov
|
410,00 |
s DPH |
51/23
|
|
29.03.2023 |
Prvá pomoc, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
1220034
|
prekládka, montáž a programovanie telefónnej ústredne a zapojenie tel. rozvodov v budove školy na Volgogradskej č.3
|
604,80 |
s DPH |
51/22
|
|
01.04.2022 |
MicroSpin s.r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20112
|
kancelársky papier A4 80g
|
82,50 |
s DPH |
51/20
|
|
17.04.2020 |
Telcob - Bondra |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
24200150
|
materiál na olištovanie prechodovej chodby- lišty, rohy, spojky
|
53,40 |
s DPH |
50/24
|
|
11.03.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2316102571
|
inkjet Camea- Brother LC-1280 Xl
|
15,10 |
s DPH |
50/23
|
|
21.03.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42020033
|
dezinfekčné prostriedky
|
231,17 |
s DPH |
50/20
|
|
21.04.2020 |
PHARMAS,spol. s r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
224011251
|
Online školenie iSPIN- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024)
|
71,70 |
s DPH |
5/24
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
kancelársky nábytok- výroba
|
3 348,00 |
s DPH |
5/23
|
|
09.02.2023 |
Mikuláš Mihalik |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1231305
|
priamoohrevná batéria s materiálom na prívod vody
|
121,99 |
s DPH |
49/23
|
|
29.03.2023 |
MIRAD |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20601596
|
predplatné online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (2020),predplatné
|
149,87 |
s DPH |
49/20
|
|
21.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
prenájom náradia
|
82,44 |
s DPH |
48/20
|
|
01.04.2020 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |