Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 70/20 inštalačný materiál- internet 59,70 s DPH 2003102025 18.06.2020 HAGARD:HAL spol. s.r.o 15.07.2020
Faktúra 71/20 compatible toner cartridge - Canon C-EXV40 (zborovňa) 39,90 s DPH 2016107341 18.06.2020 CAMEA SK, s.r.o 15.07.2020
Objednávka OBJ071/20 compatible toner- Canon 39,90 s DPH 17.06.2020 CAMEA SK, s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Objednávka OBJ074/20 zásuvkový kontajner 102,00 s DPH 17.06.2020 TEMPO Kondela Prešov Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Faktúra 66/20 toner cartridge Camea 72,90 s DPH 2016106870 16.06.2020 CAMEA SK, s.r.o 15.07.2020
Faktúra 72/20 káble- mikroprepojenie 13,80 s DPH 20204038 16.06.2020 Techfun s.r.o 15.07.2020
Objednávka OBJ073/20 elektrický materiál 84,49 s DPH 15.06.2020 RPishop.cz Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Objednávka OBJ070/20 inštalačný materiál- internet 59,70 s DPH 15.06.2020 HAGARD:HAL spol. s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Objednávka OBJ072/20 káble- mikroprepojenie. 13,80 s DPH 15.06.2020 Techfun s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Faktúra 69/20 náplň do nástennej lekárničky- špeciál,náplň do nástennej lekárničky- štandard 139,50 s DPH 2000379 12.06.2020 PANACEA s.r.o 15.07.2020
Faktúra 68/20 aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 449,00 s DPH 9120001949 12.06.2020 ASC s.r.o. 15.07.2020
Objednávka OBJ069/20 náplň do nástennej lekárničky 139,50 s DPH 11.06.2020 PANACEA s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Faktúra 67/20 dátový kábel, viazacia páska 22,48 s DPH 2003101927 10.06.2020 HAGARD:HAL spol. s.r.o 15.07.2020
Faktúra 65/20 oprava základnej dosky notebooku+ údržba chladenie a systému 40,00 s DPH 20100 09.06.2020 SMILES SK s.r.o. 15.07.2020
Objednávka OBJ067/20 dátový kábel, viazacia páska 22,48 s DPH 08.06.2020 HAGARD:HAL spol. s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Objednávka OBJ066/20 tonery 72,90 s DPH 08.06.2020 CAMEA SK, s.r.o Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Objednávka OBJ068/20 aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 449,00 s DPH 08.06.2020 ASC s.r.o. Kvitkovič František, Ing. 15.07.2020
Zmluva Zmluva o dielo 150,00 bez DPH 05.06.2020 Cubs plus, s.r.o Mgr. Tomáš Kirňak riaditeľ školy 21.06.2020
Faktúra elektrina 511,67 s DPH 7293422782 100417261ZoP 05.06.2020 Vychodoslov.energetika 15.07.2020
Faktúra 64/20 aktualizačná odborná príprava,kurz elektrotechnikov § 21,23 960,00 s DPH 200950 05.06.2020 BTS-PO,s.r.o. 15.07.2020
zobrazené záznamy: 2381-2400/2610