|
|
Objednávka |
|
bezdrôtové klávesnice.
|
29,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
PARTNER Retail s.r.o |
|
Kvitkovič František |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7274273446
|
elektrina- dobropis
|
-86,17 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
10.07.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220070396
|
servisné práce za obdobie od 1.7.2020- 30.9.2020
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
09.07.2020 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7292712822
|
elektrina
|
501,34 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
07.07.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131210556
|
TOYOTA Proace Verso/19
|
28 314,00 |
s DPH |
|
012960
|
07.07.2020 |
PK AUTO s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201882
|
doména a webhosting (alikv. čiastka) na obdobie 1.7-31.12.2020
|
47,45 |
s DPH |
59/20
|
|
06.07.2020 |
webex.digital s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
revízia- elektro- autoumyvárka,autodielňa, kancelária
|
80,00 |
s DPH |
80/20
|
|
06.07.2020 |
Kamtech s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Zmluva |
78901000
|
Havarijne poistenie motorových vozidiel
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Union poisťovňa, a.s |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
05.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4591338536
|
nákup PHM
|
20,82 |
s DPH |
|
5611864379
|
03.07.2020 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201245
|
výkon činnosti PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
zml. o poskyt. služ
|
03.07.2020 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201247
|
výkon BOZP a PO za 2.štvrťrok 2020
|
360,00 |
s DPH |
|
mandatna zmluva
|
03.07.2020 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
revízia autoumyvárky, autodielne, kancelárie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Kamtech s.r.o |
|
Kvitkovič František |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3652000924
|
nové verzie Magma HCM- 3.štvrťrok 2020
|
25,49 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
02.07.2020 |
AUTOCONT s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
06200701
|
oprava strechy budovy školy podľa súpisu vykonaných prác
|
76 286,10 |
s DPH |
|
zml.o diel.3003/2020
|
01.07.2020 |
IMPORE s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003070
|
aSc dochádzka- aktualizácia
|
30,00 |
s DPH |
79/20
|
|
01.07.2020 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8610226921
|
zemný plyn
|
967,00 |
s DPH |
|
zmluva o dod. plynu
|
01.07.2020 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200010
|
občasný technický dozor stavby- Oprava strechy budovy SOŠ dopravnej v Prešove
|
1 800,00 |
s DPH |
|
mandat. zml. 1/2020
|
01.07.2020 |
Viliam Baloga |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
93,97 |
s DPH |
|
00403456
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220060674
|
online školenie ekonomického informačného systému iSPIN
|
71,70 |
s DPH |
63/20
|
|
01.07.2020 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8263979765
|
pravidelné poplatky VVPN
|
17,08 |
s DPH |
|
9900133346
|
01.07.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
21.09.2020 |