|
|
Faktúra |
2316109731
|
compatible toner cartridge
|
99,00 |
s DPH |
252/23
|
|
01.12.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1099523
|
pristavenie a vývoz VOK
|
150,79 |
s DPH |
240/23
|
|
01.12.2023 |
Technické služby m.Prešov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8121869939
|
zemný plyn Duklianska
|
10 009,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.12.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
servis kompresora smart 5TD,revízia TB+ revízna správa
|
396,00 |
s DPH |
|
223/23
|
01.12.2023 |
PEGAPRO - SK, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023320144
|
materiál na maľovanie (pigmenty, Balakryl Uni lesk, mriežka a rúčka k valčeku, štetec, valček).
|
100,46 |
s DPH |
227/23
|
|
01.12.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231832
|
online monitoring autoškola
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
01.12.2023 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7060165438
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac december 2023
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.12.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
prenájom ľadovej plochy- VÚC
|
1,10 |
s DPH |
218/23
|
|
01.12.2023 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23100392
|
farba na maľovanie- Boerobianco plus bianco 14L/ 2ks.
|
114,54 |
s DPH |
183/23
|
|
01.12.2023 |
RENOJAVA s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ255/23
|
futbalové lopty QUICK
|
125,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ADY, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ254/23
|
pinpongový stôl CROSS Channel delivery
|
393,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Decathlon SK s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ253/23
|
materiál na opravu auta- katalizátor, listy sterače
|
131,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
91347736
|
sadrokartónové dosky, profily, pásky, mriežky, skrutky, tmel, hmoždinky, rýchloskrutky, lepidlo.
|
356,02 |
s DPH |
249/23
|
|
29.11.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231271
|
čistiace potreby
|
156,05 |
s DPH |
247/23
|
|
29.11.2023 |
LUX Prešov ,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7230558
|
Partizan IP kamera s podložkou
|
789,60 |
s DPH |
185/23
|
|
29.11.2023 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
105,26 |
s DPH |
A3446654
|
00403456
|
29.11.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ252/23
|
compatible toner cartridge
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ251/23
|
poskytovanie právnych služieb podľa vyhlášky MSSR- predžalobná výzva
|
39,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
JUDr. Jozef Krenický, advokát |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ250/23
|
kábel pevný, krabica rozvodová, rámček valena live, spínač, žľab
|
17,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ249/23
|
sadrokartónové dosky, profily, pásky, mriežky, sktrutky, tmel
|
356,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |