|
|
Faktúra |
2303105822
|
kábel pevný, krabica rozvodná, rámček valena live, spínač, žľab káblový
|
17,83 |
s DPH |
250/23
|
|
08.12.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ260/23
|
inštalácia elektronickej nástenky Proxia.Live
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Proxia services s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21623
|
futbalové lopty na krúžok
|
125,70 |
s DPH |
255/23
|
|
07.12.2023 |
ADY, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312223
|
RollUp, tlač a výmena grafiky
|
104,40 |
s DPH |
242/23
|
|
05.12.2023 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235498
|
držiak pouličného osvetlenia SOlAR 41cm, priemer 48mm trubice black masterled
|
32,15 |
s DPH |
216/23
|
|
05.12.2023 |
VICTORIES s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8223029015
|
zimné pneumatiky
|
361,73 |
s DPH |
258/23
|
|
04.12.2023 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4591984347
|
nákup PHM
|
338,07 |
s DPH |
|
5611864379
|
04.12.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231121
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml.o poskyt. služ
|
04.12.2023 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23031
|
vypínače VALENA LIFE
|
30,95 |
s DPH |
257/23
|
|
04.12.2023 |
František Trusa - Meratech |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1990161391
|
nájomné za prenájom tlačiarní december,nájomné za prenájom tlačiarní- január, február 2024
|
747,97 |
s DPH |
|
NZSK2022/790956
|
03.12.2023 |
XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ259/23
|
reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
413, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ258/23
|
zimné pneumatiky
|
361,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ257/23
|
vypínače VALENA LIFE
|
30,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
František Trusa - Meratech |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ256/23
|
prah bukový 10ks,
sprchová sada Tuloma
|
133,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231117
|
revízie- vykonanie odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízií plynových zariadení.
|
582,60 |
s DPH |
203/23
|
|
01.12.2023 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100061112
|
písací stôl
|
215,00 |
s DPH |
165/23
|
|
01.12.2023 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23295
|
služby BTS a PZS za mesiac november 2023
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
01.12.2023 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339868429
|
pravidelné poplatky VP
|
68,75 |
s DPH |
9901087656
|
9900133346
|
01.12.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339693720
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.12.2023 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2303105731
|
reflektor LED IQ FL 33883 50W, kábel ohybný
|
29,89 |
s DPH |
244/23
|
|
01.12.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |