|
|
Objednávka |
OBJ055/24
|
náradie na k krúžok
|
244,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VIRBA s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/24
|
ovládače na bránu- came vysielač TOP 434-EV fix code
|
139,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ekofence, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ054/24
|
zámok pasu
, stierače
|
142,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
CAMEA Car a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/24
|
oprava brány,
montáž vonkajšieho ovládania
|
229,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
K-mont s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ovládače na bránu- came vysielač TOP 434-EV fix code, 4CH, 433,9 MHz.
|
139,38 |
s DPH |
53/24
|
|
12.03.2024 |
Ekofence, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
375402241
|
dobropis- tepelná energia 2/24
|
-3 100,60 |
s DPH |
|
zml.č 935
|
12.03.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412427426
|
elektrina Volgogradská 3- 2/24
|
1 156,55 |
s DPH |
|
5100007752
|
12.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412427427
|
elektrina Duklianska č.13
|
58,69 |
s DPH |
|
5100007752
|
12.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412427428
|
elektrina Duklianska č. 13
|
648,14 |
s DPH |
|
5100007752
|
12.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400599
|
materiál na opravu auta- opravná sada horného úložného tlmiča, pružina podvozku, tlmič perovania, zarážka, odpruženie, opravná sada horného úložného tlmiča
|
279,48 |
s DPH |
51/24
|
|
11.03.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24200150
|
materiál na olištovanie prechodovej chodby- lišty, rohy, spojky
|
53,40 |
s DPH |
50/24
|
|
11.03.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403101114
|
materiál na opravu zásuviek a výmenu káblov - (bufet Volgogradská, dielňa na Duklianskej č. 13
|
179,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
632024
|
regály, predlžovacie káble
|
86,95 |
s DPH |
47/24
|
|
08.03.2024 |
Merkury Shop s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/24
|
materiál na olištovanie prechodovej chodby- lišty, rohy, spojky
|
53,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ048/24
|
materiál na opravu zásuviek: káble, zásuvky, rámčeky, svorky, spínače
|
179,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE MOTOROVÉHO VOZIDLA
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Spojená škola |
|
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ051/24
|
materiál na opravu auta- filtre, termoslat- chladivo, tyč- vzpera
|
279,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240102
|
revízia-vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky na VTZE v objekte "Pracoviska praktického vyučovania na Duklianskej ulici."
|
3 607,83 |
s DPH |
16/24
|
|
06.03.2024 |
Miroslav Fecko |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
prenájom trenažéra za mesiac február
|
156,00 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme
|
05.03.2024 |
SAROSA s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ047/24
|
regál 3ks
, predlžovacie káble
|
86,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Merkury Shop s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |