|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
511,67 |
s DPH |
7293422782
|
100417261ZoP
|
05.06.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1272303155
|
servisná prehliadka, výmena oleja a filtrov
|
212,35 |
s DPH |
72/23
|
|
05.05.2023 |
Motor - Car Prešov s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
5222139619
|
Switch- TP- LINK TL-SG105
|
37,03 |
s DPH |
72/22
|
|
08.04.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
602021462
|
ochranný zváračský odev
|
91,21 |
s DPH |
72/21
|
|
22.04.2021 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
231096
|
revízia- per. prehliadka VST - 3ks zváračiek
|
154,80 |
s DPH |
71/23
|
|
05.05.2023 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
5222136899
|
switch TP-Link LiteWave LS1005G
|
15,90 |
s DPH |
71/22
|
|
06.04.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210431
|
4- dverová šatníková skriňa s dlhými dverami
|
992,15 |
s DPH |
71/21
|
|
22.04.2021 |
ff consulting, s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
služby počítačovej siete za apríl- jún 2020
|
150,00 |
s DPH |
700632006
|
zml.o diel.70063/19
|
15.05.2020 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
210114912
|
Vešiak 4x, Ni-brúsený, lišta dekor dub
|
27,50 |
s DPH |
70/21
|
|
15.04.2021 |
KĽUČKA s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
220415
|
oprava garážovej brány
|
92,40 |
s DPH |
69/22
|
|
14.04.2022 |
K-mont s.r.o |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22316245
|
čip na opravu riadiacej páky IRF7313QPBF SMD SO8
|
8,48 |
s DPH |
68/23
|
|
27.04.2023 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
22201120
|
kancelársky papier xerox A4
|
219,00 |
s DPH |
68/22
|
|
04.04.2022 |
APL plus,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5221123795
|
wifi USB adaptér Comfast 811AC
|
14,09 |
s DPH |
68/21
|
|
13.04.2021 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
školenie- kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a súvis. práv. predpisov
|
72,00 |
s DPH |
67/24
|
|
21.03.2024 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123009885
|
jedálne kupóny,zľava
|
2 735,42 |
s DPH |
67/23
|
|
26.04.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10211557
|
komoda Sconto
|
83,00 |
s DPH |
67/21
|
|
30.04.2021 |
TrueOne, s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7724009882
|
materiál na krúžok- náplň do umývačky náradia
|
32,59 |
s DPH |
66/24
|
|
18.03.2024 |
Uderman S.R.O. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
322023320039
|
materiál na vyspravenie a omaľovanie chodby (balakryl uni lesk, pigment URL? UYX? UYL)
|
79,79 |
s DPH |
66/23
|
|
28.04.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
000733
|
plávajúca podlaha, podložky, lišty, rohové prvky
|
1 788,34 |
s DPH |
66/22
|
|
01.07.2022 |
BB-Interiér s.r.o |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210225
|
oprava kanalizačnej šachty
|
269,81 |
s DPH |
66/21
|
|
14.04.2021 |
GART sk s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |