|
|
Faktúra |
7060166390
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac január 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/004/22
|
01.01.2024 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341486202
|
pravidelné poplatky- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.01.2024 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70851710
|
balíček zborovňa komplet
|
226,08 |
s DPH |
241/23
|
|
21.12.2023 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202303437
|
spotrebný materiál do áut- rozmrazovač zámkov, zimná zmes do ostrekovačov, K2FOX proti zahmlievaniu okien, mikrovláknové utierky, škrabka na ľad.
|
36,74 |
s DPH |
268/23
|
|
21.12.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
440230022
|
stavebné práce na stavbe "Oprava parkoviska SOŠ dopravná",doplatok z vlastných zdrojov- oprava parkoviska
|
41 751,54 |
s DPH |
|
zml.o dielo č.11/23
|
21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023544
|
prenájom náradia,materiál na sadrokartón
|
183,04 |
s DPH |
221/23
|
|
20.12.2023 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23120170
|
farba na maľovanie hydrantov s príslušenstvom na maľovanie
|
20,92 |
s DPH |
265/23
|
|
20.12.2023 |
RENOJAVA s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232015
|
online monitoring autoškola 1/2024
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
20.12.2023 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232805
|
uniflot sádra na sádrokarton
|
8,50 |
s DPH |
269/23
|
|
20.12.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
poskytovanie právnych služieb podľa vyhlášky MSSR- predžalobná výzva na úhradu dlhu proti Martinovi Priščákovi.
|
39,08 |
s DPH |
251/23
|
|
19.12.2023 |
JUDr. Jozef Krenický, advokát |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
prevádzka a údržba energetického zariadenie- trafostanice za rok 2023
|
420,00 |
s DPH |
|
dohoda o správe TS
|
19.12.2023 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300102
|
revízia-vykonanie revízie VTZE v budove školy na Volgogradskej ulici č. 3 v Prešove,vykonanie drobných opráv VTZE v budove školy na Volgogradskej ulici č. 3 v Prešove
|
5 300,38 |
s DPH |
236/23
|
|
19.12.2023 |
Miroslav Fecko |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2303106024
|
kábel pevný
|
16,10 |
s DPH |
264/23
|
|
19.12.2023 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
inštalácia elektronickej nástenky Proxia.Live
|
1 140,00 |
s DPH |
260/23
|
|
19.12.2023 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232289
|
činnosť technika PO a CO za 4.štvrťrok 2023
|
775,50 |
s DPH |
|
0301-2018000208
|
18.12.2023 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4591992838
|
nákup PHM
|
160,23 |
s DPH |
|
5611864379
|
18.12.2023 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ270/23
|
3D tlačiareň s príslušenstvom
|
624,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Prusa Research a.s |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ268/23
|
spotrebný materiál do áut- rozmrazovač zámkov, zimná zmes do ostrekovačov, škrabka na ľad
|
36,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230178
|
reklamné predmety- pravítka s potlačou, kľúčenky so žetónom, papierová taška s potlačou.
|
440,40 |
s DPH |
259/23
|
|
15.12.2023 |
413, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ269/23
|
uniflot sádra na sádrokartón
|
8,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |