|
|
Faktúra |
2022027980
|
papierové utierky tork matic
|
83,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225051
|
pracovná obuv a oblečenie
|
189,40 |
s DPH |
193/22
|
|
22.11.2022 |
Statex, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7220576
|
kamery s príslušenstvom
|
1 047,60 |
s DPH |
186/22
|
|
21.11.2022 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591769409
|
nákup PHM
|
295,31 |
s DPH |
|
5611864379
|
18.11.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2203104453
|
nákup materiálu na opravu v učebni č. 15- káble, svorky, krabičky, zásuvky.
|
101,27 |
s DPH |
189/22
|
|
18.11.2022 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022027243
|
hygienické pomôcky a čistiace potreby
|
1 122,22 |
s DPH |
192/22
|
|
18.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5302913673
|
sťahovák GEKO na ramienka stieračov
|
5,10 |
s DPH |
197/22
|
|
28.11.2022 |
Alza.sk |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22290
|
služby BTS a PZS za mesiac november 2022
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
30.11.2022 |
Inštitút práce, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačné poplatky
|
101,17 |
s DPH |
|
00403456
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8121433110
|
zemný plyn Duklianska
|
1 174,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.12.2022 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2212113
|
stôl so stoličkami do počítačovej učebne
|
1 116,34 |
s DPH |
156/22
|
|
06.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202212001
|
dodávka a montáž hliníkových žalúzií
|
186,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Štefan Michňák |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591777068
|
nákup PHM
|
396,09 |
s DPH |
|
5611864379
|
05.12.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20222360
|
online monitoring Autoškola
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-BPS-B-18/2/21-1
|
05.12.2022 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221204
|
oprava plynového zariadenia- odstránenie úniku plynu v regulačnej stanici na Duklianskej č. 3
|
434,40 |
s DPH |
206/22
|
|
02.12.2022 |
ABM TECHNIK,Boroš, |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220081878
|
elektrina
|
981,82 |
s DPH |
|
1131233
|
02.12.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220081877
|
elektrina
|
523,51 |
s DPH |
|
1131233
|
02.12.2022 |
Energie2, a.s |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
706015380
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac december 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.12.2022 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500651839
|
vodné- Duklianska
|
188,29 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
16.11.2022 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10342022
|
služby spojené s ochranou osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
zml.o poskyt. služ.
|
01.12.2022 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |