|
|
Faktúra |
12240061
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
zák.61/2015 Z.z
|
25.01.2024 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/24
|
materiál na opravu auta- filtre, termoslat- chladivo, tyč- vzpera
|
228,63 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224011251
|
Online školenie iSPIN- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024)
|
71,70 |
s DPH |
5/24
|
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
stavebný materiál
|
410,10 |
s DPH |
15/24
|
|
24.01.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/24
|
ubytovanie, stravu, skipas počas LK na Ranči Regetovka
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
elektroinštalácia nových napájacích a dátových zásuviek (tzv. prístupových bodov) k informačným tabuliam, dodávka a montáž.
|
297,60 |
s DPH |
10/24
|
|
23.01.2024 |
Dimar Elektro s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/24
|
ubytovanie, stravu, skipas počas LK na Rančik Regetovka
|
676,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/24
|
Objednávame si u Vás:
- stavebný materiál.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/24
|
oprava zdviháka
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/24
|
Objednávame si u Vás:
- Clip-Fix normálne sk
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
FaxCOPY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/24
|
Clip-Fix normálne sklo 13x18cm
|
60,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
FaxCOPY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/24
|
vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky VTZE
|
3 607,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Miroslav Fecko |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/24
|
stavebný materiál
|
410,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500903230
|
vodné,stočné
|
3 939,43 |
s DPH |
|
50-000063716PO2013
|
22.01.2024 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8131889171
|
zemný plyn Duklianska 1/2024
|
3 797,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
22.01.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
online monitoring autoškola 2/2024
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
22.01.2024 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/24
|
Objednávame si u Vás:
- aretačná sada OPEL N
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Uderman S.R.O. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/24
|
Objednávame si u Vás:
- stavebný materiál.
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/24
|
reklama
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/24
|
- zabezpečenie reklamnej kampane a zverejne
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
euroAWK, spol. s r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |