|
|
Objednávka |
|
školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Viktor Kušnír- REVIKO, s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
WiFi router TP-Link Archer
|
43,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
video kábel AlzaPower core HDMI 1.4. High
|
25,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Alza.sk s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
jedálne kupóny
|
4 973,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ASC s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
optický valec- Original imaging unit- Lexmark
|
60,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
náplň do lekárničiek
|
235,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PrimaDomi spol. s r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8121559958
|
zemný plyn - Duklianska
|
6 151,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.04.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8680255005
|
mewa systém čistiace utierky
|
49,86 |
s DPH |
|
1000493880
|
01.04.2023 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
dodávku a montáž samozatvárača
|
243,71 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
RAKY stav, s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8318339221
|
mesačný poplatok- internet
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.12.2022 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
700632212
|
služby počítačovej siete SANET- október- december
|
150,00 |
s DPH |
|
70063/19
|
16.11.2022 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500651839
|
vodné- Duklianska
|
188,29 |
s DPH |
|
100417261ZoP
|
16.11.2022 |
Vychod. vodár.spol. a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221118
|
vývoz orezaných drevín z areálu Volgogradská 3 a Duklianska 13
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
SADEX Green solutions s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4591769409
|
nákup PHM
|
295,31 |
s DPH |
|
5611864379
|
18.11.2022 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1372040862
|
momentový kľúč na krúžkovú činnosť
|
78,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022421
|
prenájom náradia
|
260,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8680246806
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
25.11.2022 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222178
|
odborná prehliadka tlakových nádob a zdvíhacieho zariadenia- zvislá posuvná brána,školenie a overenie odborných vedomostí
|
306,00 |
s DPH |
|
0301-2018000208
|
25.11.2022 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022027980
|
papierové utierky tork matic
|
83,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |