|
|
Faktúra |
4592018322
|
nákup PHM
|
303,69 |
s DPH |
|
5611864379
|
05.02.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8131933575
|
zemný plyn
|
3 683,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/24
|
jednoužívateľský licenčný kód pre výuku Alf Online
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Firma SWX, Josef Fučík |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/24
|
- pracovné odevy a obuv.
Cena dohodou.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/24
|
edukačné publikácie:
|
223,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/24
|
pracovné odevy a obuv
|
135,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8343446561
|
pravidelné poplatky VP
|
63,90 |
s DPH |
9900133346
|
9901087656
|
01.02.2024 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8343272782
|
pravidelný poplatok VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
01.02.2024 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240686
|
zabezpečenie reklamnej kampane a zverejnenie reklamy na reklamných paneloch Vašou spoločnosťou ohľadom možnosti štúdia na SOŠ dopravnej Prešov
|
1 176,00 |
s DPH |
08/24
|
|
01.02.2024 |
euroAWK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
572824
|
členský poplatok na rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
uznesenie II.Sanetu
|
01.02.2024 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60202478
|
pracovné odevy a obuv
|
135,92 |
s DPH |
22/24
|
|
01.02.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7060167883
|
služby ochrany objektov PZ za mesiac február 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
9/7/08/0004/22
|
01.02.2024 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7724003975
|
aretačná sada OPEL Nissan renault 1.6 2.0 2.3 DCI CDTI.
|
40,65 |
s DPH |
11/24
|
|
31.01.2024 |
Uderman S.R.O. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/24
|
- vypracovanie rozdielovej analýzy (GAP) stav
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/24
|
servis zdviháka
|
223,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
LKQ SK s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/24
|
vypracovanie rozdielovej analýzy (GAP) stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia minimálnych požiadaviek kyberenetickej bezpečnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240077
|
stavebný materiál
|
329,36 |
s DPH |
12/24
|
|
30.01.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
103,06 |
s DPH |
A17298086,A17408312
|
00403456, A3446654
|
29.01.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1374002370
|
oprava zdviháka- dielňa Michalik
|
96,00 |
s DPH |
01/24
|
|
29.01.2024 |
LKQ SK s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8680276205
|
mewa systém čistiace utierky
|
39,89 |
s DPH |
|
1000493880
|
26.01.2024 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
|
|
|
16.02.2024 |