|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k Zmluve a.2020 MPC NP PoP SS 045 ' o vzdjomnej spolupr6ci pri implementicii projektovych aktivit
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Metodicko-pedagogick6 centrum |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
ZOOZ pri SOS dopravnej |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SOŠ technická |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Mandátna zmluva pre výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Viliam Baloga |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
438,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
BTS-PO,s.r.o. |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0110/2021
|
186 727.27 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
compatible toner cartridge
|
11,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
promo video
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Martin Zvoláreň |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
compatible toner cartridge
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
dopravné značky, PC USB Autoškola 2020
|
490,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Bc. Peter Kovácz- AZ media |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
materiál- spojka, rozdvojka
|
22,26 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
TIMES NETWORKS s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
kurz Prvej pomoci
|
100,00 |
s DPH |
06/21
|
|
01.02.2021 |
Slovenský Červený kríž |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
572821
|
členský poplatok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
uznes.II VZ SANET-u
|
01.02.2021 |
SANET- Združenie používateľov |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8170740509
|
zemný plyn
|
1 281,00 |
s DPH |
|
6303012530
|
01.02.2021 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3003/2020
|
Zmluva o dielo
|
111 858,73 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
Impore s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jedálne kupóny
|
3 991,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
UP Slovensko, s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
compatible imaging unitCamea
|
19,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
stavebné práce v rámci opravy učebne č. 35
|
4 698,00 |
s DPH |
04/21
|
|
01.02.2021 |
STAVME s.r.o |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0037408267
|
mesačný poplatok
|
89,82 |
s DPH |
|
00403456
|
01.02.2021 |
Orange Slovensko |
SOŠ dopravná |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
KÚPNA ZMLUVA - Vybavenie počítačovej učebne
|
29 778.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
INCO-AG, s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
08.06.2021 |