|
Zmluva |
9/7/08/0004/22
|
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
dohodou |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ministerstvo vnútra SR |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
246 404,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
0110/2021
|
Zmluva o dielo
|
166 929,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
16122021
|
stavebné práce na zákazke: Oprava časti interiéru budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove.
|
134 983,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3003/2020
|
Zmluva o dielo
|
111 858,73 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
Impore s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
06200701
|
oprava strechy budovy školy podľa súpisu vykonaných prác
|
76 286,10 |
s DPH |
|
zml.o diel.3003/2020
|
01.07.2020 |
IMPORE s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
stavebné práce- oprava strechy budovy školy
|
57 944,38 |
s DPH |
04200601
|
zml.o diel.3003/2020
|
01.06.2020 |
IMPORE s.r.o |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Kúpna zmluva - Stravné poukážky
|
56 817,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17122021
|
stavebné práce na zákazke: Oprava časti interiéru budovy Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove.
|
51 743,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIGI, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
45 350,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
STATICPlan s.r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
17.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - Striekacia kabína
|
44 340,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
440230022
|
stavebné práce na stavbe "Oprava parkoviska SOŠ dopravná",doplatok z vlastných zdrojov- oprava parkoviska
|
41 751,54 |
s DPH |
|
zml.o dielo č.11/23
|
21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Kúpna zmluva - Jedálne kupóny
|
35 126,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07082022
|
stavebné práce na zákazke "Rekonštrukcia elektroinštalácie"
|
34 801,16 |
s DPH |
|
02/2022
|
01.09.2022 |
MIGI, spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022
|
Zmluva o dielo
|
34 801,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
MIGI, spol. s r.o. |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1202793
|
striekacia kabína Blowtherm world7000
|
32 550,00 |
s DPH |
|
Kup.zml-striek.kab
|
16.12.2020 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2111281
|
vybavenie počítačovej učebne,montážne a inštalačné práce,inštalačný materiál
|
29 778,00 |
s DPH |
|
kúp.zml.-vyb.poč.uč
|
22.06.2021 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
131210556
|
TOYOTA Proace Verso/19
|
28 314,00 |
s DPH |
|
012960
|
07.07.2020 |
PK AUTO s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201003
|
stavebné práce- oprava budov SOŠ dopravnej
|
25 476,34 |
s DPH |
|
zml. o dielo
|
12.10.2020 |
STAVPOL s.r.o |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
oprava časti priestorov budovy školy Volgogradská 3, Prešov
|
25 147,36 |
s DPH |
|
06/2023
|
15.11.2023 |
STAVME s.r.o |
|
|
|
04.01.2024 |