|
|
Faktúra |
240201
|
zmes Argon+ CO2 8L/200BAR, Zmes Argon+CO2 20L/200BAR
|
84,00 |
s DPH |
58/24
|
|
25.03.2024 |
Jozef Ličak - RELIKO |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
školenie- kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a súvis. práv. predpisov
|
72,00 |
s DPH |
67/24
|
|
21.03.2024 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
kurz prvej pomoci- autoškola
|
280,00 |
s DPH |
61/24
|
|
21.03.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12692024
|
brašna na NTB, CONNECT IT ComboSet Bezdrátový, PC Fujitsu Esprimo k 558, PC Tarox ECO 44G8.,kompletná príprava počítača- inštalačný softvér
|
625,20 |
s DPH |
60/24
|
|
21.03.2024 |
inComputer s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240448
|
online monitoring autoškola 4/24
|
15,55 |
s DPH |
|
ZM-GPS-B-18/2/21-1
|
18.03.2024 |
Comein.sk s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400676
|
materiál na opravu auta- sada brzdových doštičiek, AdBlue, Velvana destilovaná voda, nemrznúca kvapalina
|
68,14 |
s DPH |
65/24
|
|
18.03.2024 |
AUTOPARTS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592044894
|
nákup PHM
|
245,64 |
s DPH |
|
5611864379
|
18.03.2024 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7724009882
|
materiál na krúžok- náplň do umývačky náradia
|
32,59 |
s DPH |
66/24
|
|
18.03.2024 |
Uderman S.R.O. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240362
|
náradie na k krúžok:
-kliešte, račňa, kľúč otočný, kľúč OP, torx bit, bit imbus, hlavica zástrčná, kábel predlžovací
|
244,64 |
s DPH |
55/24
|
|
15.03.2024 |
VIRBA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240322
|
oprava brány,montáž vonkajšieho ovládania
|
229,20 |
s DPH |
52/24
|
|
15.03.2024 |
K-mont s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ063/24
|
ročný prístup- Verejná sapráva Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24362026
|
zámok pasu, stierače
|
142,45 |
s DPH |
54/24
|
|
14.03.2024 |
CAMEA Car a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/24
|
zmes Argon+ CO2 8L/200BAR, Zmes Argon+CO2 20L/200BAR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jozef Ličak- RELIKO |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/24
|
brašna na NTB, CONNECT IT ComboSet Bezdrátový, PC Fujitsu Esprimo k 558, PC Tarox ECO 44G8
|
625,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
inComputer s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240220
|
čiernobiele a farebné kópie
|
298,55 |
s DPH |
|
202022
|
13.03.2024 |
DD21 s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/24
|
náradie na k krúžok
|
244,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VIRBA s.r.o. |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ052/24
|
oprava brány,
montáž vonkajšieho ovládania
|
229,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
K-mont s.r.o |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412427428
|
elektrina Duklianska č. 13
|
648,14 |
s DPH |
|
5100007752
|
12.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ovládače na bránu- came vysielač TOP 434-EV fix code, 4CH, 433,9 MHz.
|
139,38 |
s DPH |
53/24
|
|
12.03.2024 |
Ekofence, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
375402241
|
dobropis- tepelná energia 2/24
|
-3 100,60 |
s DPH |
|
zml.č 935
|
12.03.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
|
|
|
03.04.2024 |