Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ dopravná Soš dopravna	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	11-416848	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu		s DPH			30.03.2020		SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	DF/20/058	mesačný poplatok	127,71	s DPH			28.03.2020	Orange Slovensko				31.03.2020
	Objednávka		prenájom náradia	82,44	s DPH			27.03.2020	POWER PLUS-LR,s.r.o.				25.05.2020
	Objednávka		jedálne kupóny	3 991,60	s DPH			27.03.2020	UP Slovensko, s.r.o				25.05.2020
	Faktúra	8680183543	mewa systém čistiace utierky	49,10	s DPH		1000493880	27.03.2020	MEWA Textil- Service SR s.r.o				25.05.2020
	Faktúra	2202201520	nákup tlačív	138,00	s DPH	30/20		19.03.2020	ŠEVT a.s.				25.05.2020
	Faktúra	5220080612	mikosystém LG CM1560	56,90	s DPH	45/20		19.03.2020	Alza.sk s.r.o				25.05.2020
	Zmluva	VK/20/OJ/116	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			17.03.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ dopravná	Mgr. Tomáš Kirňak	riaditeľ školy	04.06.2020
	Faktúra	4591286583	nákup PHM	43,09	s DPH		5611864379	17.03.2020	Slovnaft a.s.				25.05.2020
	Faktúra	5220077689	príslušenstvo k TV- antény, reproduktory	64,78	s DPH	46/20		17.03.2020	Alza.sk s.r.o				25.05.2020
	Faktúra	2010041	externý disk,SanDisk Ultra- USB,prepojovací kábel	126,80	s DPH	43/20		13.03.2020	Datacomp s.r.o				25.05.2020
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	151,20	s DPH			11.03.2020	Nadácia Petit Academy				25.08.2020
	Faktúra	200086	plávajúca podlaha, lišty	186,18	s DPH	41/20		11.03.2020	FAWELL, s.r.o				25.05.2020
	Objednávka		príslušenstvo k TV- antény, reproduktory	64,78	s DPH			10.03.2020	Alza.sk s.r.o				25.05.2020
	Faktúra	6861530409	nákup materiálu na výuku- CO2 technický	31,74	s DPH	40/20		10.03.2020	Messer - Tatragas				25.05.2020
	Objednávka		výkopové práce s presun zeminy	996,00	s DPH			10.03.2020	Ing. Ján Straka				25.05.2020
	Objednávka		externý disk, usb, prepojovací kábel	126,80	s DPH			10.03.2020	Datacomp s.r.o				25.05.2020
	Objednávka		predplatné časopisu AutoEXPERT	32,00	s DPH			10.03.2020	Magnet press Slovakia				25.05.2020
	Objednávka		plávajúca podlaha Krono, lišty	186,18	s DPH			10.03.2020	FAWELL, s.r.o				25.05.2020
	Objednávka		mikrosystém LG CM1560	56,90	s DPH			10.03.2020	Alza.sk s.r.o				25.05.2020

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/2610