|
|
Objednávka |
OBJ021/24
|
edukačné publikácie:
|
223,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240000564
|
edukačné publikácie: Logistika pre zasielateľstvo, Podnikanie v doprave, Vnútrozemské prístavy, Medzinárodná železničná preprava, Logistika, Zasielateľstvo, Vodné cesty...
|
223,30 |
s DPH |
21/24
|
|
19.02.2024 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Štátna pokladnica |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Štátna pokladnica |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
č.3
|
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Štátna pokladnica |
SOŠ dopravná |
Mgr. Tomáš Kirňak |
riaditeľ školy |
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie potvrdenia k projektu 1310528
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Štátna ochrana prírody SR |
|
Kvitkovič František |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ173/23
|
dodávku, montáž a opravu žalúzíí
|
1 268,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Štefan Michňák |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202310044
|
oprava hliníkových žalúzií,dodávka žalúzií,dodávka, meranie a montáž
|
1 268,88 |
s DPH |
173/23
|
|
20.10.2023 |
Štefan Michňák |
|
|
|
29.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202212001
|
dodávka a montáž hliníkových žalúzií
|
186,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Štefan Michňák |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
dodávku a montáž hliníkových žalúzií
|
155,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Štefan Michňák |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka a montáž hlinníkových žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Štefan Michňák |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
04511022
|
strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ v termíne 20.-21.10.2022
|
90,00 |
s DPH |
176/22
|
|
21.10.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
00610721
|
ubytovanie a miestna daň v termíne 2.7.-3.7.2021
|
587,50 |
s DPH |
110/21
|
|
03.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ207/23
|
služby poskytnuté počas porady riaditeľov SŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04541023
|
služby poskytnuté počas porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK v dňoch 26.-27.10.2023.
|
108,00 |
s DPH |
207/23
|
|
26.10.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
Michaliková Jana, Mgr. |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00670323
|
balík porada 2023 /ubytovanie, strava/
|
108,00 |
s DPH |
31/23
|
|
02.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
02220220
|
ubytovanie a strava pri príležitosti porady riaditeľov
|
60,00 |
s DPH |
87/20
|
|
25.08.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
ubytovanie v termíne 26.6. - 27.6.2020
|
564,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás: ubytovanie a miestnu da
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
|
Kvitkovič František |
|
16.11.2021 |